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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90102/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AGU/MACAPA/AP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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AGUA MINERAL
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Fornecedor
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14.024.841/0001-43 - E M MARTNS NUNES
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Processo
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00676.000886/2023-43
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL E SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO MACAPÁ/AP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/04/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.364,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 447,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.899,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000886/2023-43
|
08/04/2024
|
07/04/2025
|
15.008,88
|
25
|
410,00
|
|
31/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES VIGENCIA 08/04/2025 A 07/04/2026 CONTRATO BEM COMO REAJUSTAR A PARTIR DE 21/02/2025.
|
08/04/2025
|
07/04/2026
|
5.168,84
|
12
|
430,74
|
|
02/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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00676.000886/2023-43 - E M M ARTINS NUNES - OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL E SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA AGU-MACAPÁ/AP,VIGÊNCIA:08/04/2026 A 07/04/2027.VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 5.364,00. DATA DA ASSINATURA:02/04/2026.
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08/04/2026
|
07/04/2027
|
5.364,00
|
12
|
447,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000153
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.478,98
|
1.214,98
|
0,00
|
4.264,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000227
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.874,50
|
1.004,50
|
0,00
|
2.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000053
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.420,50
|
447,00
|
447,00
|
3.526,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2026-07-10
|
00676.000332/2026-99
|
2026-07-13
|
447.00
|
|
6
|
2026-06-02
|
00676.000332/2026-99
|
2026-06-02
|
447.00
|
|
9
|
2026-08-14
|
00676.000332/2026-99
|
2026-08-17
|
447.00
|
|
11
|
2026-10-09
|
00676.000333/2026-33
|
2026-10-14
|
447.00
|
|
10
|
2026-09-11
|
00676.000332/2026-99
|
2026-09-14
|
447.00
|
|
31
|
2024-04-30
|
00676.000846/2024-82
|
2024-05-17
|
410.00
|
|
41
|
2024-10-15
|
00676.000866/2023-43
|
2024-10-24
|
4920.00
|
|
38
|
2024-09-26
|
00676.000886/2023-43
|
2024-09-27
|
4920.00
|
|
43
|
2024-11-13
|
00676.000886/2023-43
|
2024-11-14
|
4920.00
|
|
50
|
2025-02-17
|
00676.000886/2023-43
|
2025-02-18
|
410.00
|
|
48
|
2025-01-23
|
00676.000846/2024-82
|
2025-01-27
|
410.00
|
|
51
|
2025-03-21
|
00676.000886/2023-43
|
2025-03-21
|
410.00
|
|
55
|
2025-05-13
|
00676.000886/2023-43
|
2025-05-14
|
430.50
|
|
53
|
2025-04-25
|
00676.000886/2023-43
|
2025-04-28
|
430.50
|
|
58
|
2025-06-11
|
00676.000886/2023-43
|
2025-06-12
|
430.50
|
|
60
|
2025-08-12
|
00676.000886/2023-43
|
2025-08-14
|
430.50
|
|
59
|
2025-07-23
|
00676.000886/2023-43
|
2025-07-24
|
430.50
|
|
61
|
2025-09-21
|
00676.000886/2023-43
|
2025-09-22
|
430.50
|
|
62
|
2025-10-22
|
00676.000359/2025-09
|
2025-10-28
|
430.50
|
|
66
|
2025-11-17
|
00676.000359/2025-09
|
2025-11-21
|
430.50
|
|
71
|
2026-01-13
|
00676.000359/2025-09
|
2026-01-14
|
430.50
|
|
74
|
2026-02-10
|
00676.000332/2026-99
|
2026-02-12
|
430.50
|
|
75
|
2026-03-05
|
00676.000332/2026-99
|
2026-03-09
|
430.50
|
|
77
|
2026-04-22
|
00676.000886/2023-43
|
2026-04-27
|
430.50
|
|
7
|
2026-06-22
|
00676.000332/2026-99
|
2026-06-22
|
447.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
8.94
|
5364.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.068.302-**
|
EDNA MARIA MARTINS NUNES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.216.702-**
|
SANDRO PORTAL CALADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.371.681-**
|
MARIANA CAROLINE DE ARAUJO ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.105.482-**
|
DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
|
Gestor
|
|
***.081.912-**
|
DEUZARINA DA SILVA NASCIMENTO MOURA
|
Gestor
|
|
***.105.482-**
|
DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.349.122-**
|
KÁTIA REGINA BALIEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
