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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110792 - DLOG/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110792 - DLOG/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110792 - DLOG/AGU
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Número da Compra
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90145/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DTI/AGU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUÁRIOS DE TI
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Fornecedor
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37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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00693.000638/2024-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2024
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|
Vig. Fim
|
09/02/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 17.409.285,16
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.740.928,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 17.409.285,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.000638/2024-75
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09/04/2024
|
09/02/2025
|
17.409.285,16
|
10
|
1.740.928,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110792
|
2024NE000088
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.351.134,69
|
77.175,60
|
1.598.431,03
|
6.675.528,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000025
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2024NE000064
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.302.251,42
|
0,00
|
0,00
|
4.302.251,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000075
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.567.277,84
|
0,00
|
0,00
|
2.567.277,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1675, 1676,1677
|
2025-01-14
|
00693.000638/2024-75
|
2025-01-27
|
1621626.00
|
|
1685
|
2025-01-24
|
00693.000638/2024-75
|
2025-01-27
|
79541.54
|
|
1731
|
2025-01-17
|
00693.000638/2024-75
|
2025-02-21
|
1618511.94
|
|
1747 A 1749
|
2025-03-11
|
00693.000638/2024-75
|
2025-03-12
|
485553.58
|
|
1746
|
2025-03-10
|
00693.000638/2024-75
|
2025-03-11
|
120092.15
|
|
1750
|
2025-03-11
|
00693.000638/2024-75
|
2025-03-11
|
51857.93
|
|
1743
|
2025-03-09
|
00693.000638/2024-75
|
2025-03-11
|
94358.05
|
|
1807
|
2025-04-07
|
00693.000638/2024-75
|
2025-04-22
|
343120.17
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-09
|
870464.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
16141319.63
|
16141319.6300
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
1267965.53
|
1267965.5300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.240.821-**
|
ROGÉRIO DE ALENCAR ESTREA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.601-**
|
BRUNO ORNELAS GUERRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.845.951-**
|
AMANDA VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.322.061-**
|
JOSE CARLOS TARDOCCHI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.377.061-**
|
RACHEL LACERDA BEMFICA AMORIM
|
Apoio Administrativo
|
|
***.141.207-**
|
RACHEL ZAU LOUREIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.158.956-**
|
EDEL CONCEIÇÃO MATHIAS FERREIRA LUCAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.704.401-**
|
GISLAINE MONTEIRO SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.994.401-**
|
MARCONI JOSÉ SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
PREPOSTO |
196.13 KB |
10/09/2024 12:10:19 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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