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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00206/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
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50614.000293/2024-61
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Objeto
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SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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O CONTRATO TEVE INCREMENTO DO VALOR PARA DOIS EXER...
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Vig. Início
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15/04/2024
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|
Vig. Fim
|
15/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 500.535,93
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.855,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 750.803,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2024
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00206/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000293/2024-61
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15/04/2024
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15/04/2025
|
250.267,96
|
24
|
10.427,83
|
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12/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 206/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
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15/04/2025
|
15/04/2027
|
500.535,93
|
24
|
20.855,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393021
|
2025NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
207.000,00
|
1.219,60
|
865,44
|
204.914,96
|
1.219,60
|
0,00
|
0,00
|
2.085,04
|
|
393021
|
2024NE000045
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
138.992,97
|
0,00
|
562,70
|
138.430,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393021
|
2026NE000001
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
292.160,10
|
71.517,11
|
583,09
|
220.059,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
300759
|
2026-07-01
|
50614.000293/2024-61
|
2026-07-06
|
33782.81
|
|
301590
|
2026-08-03
|
50614.000293/2024-61
|
2026-08-07
|
27385.79
|
|
302519
|
2026-09-01
|
50614.000293/2024-61
|
2026-09-07
|
16688.03
|
|
287105
|
2024-12-28
|
50614.000293/2024-61
|
2024-12-28
|
2895.85
|
|
288172
|
2025-03-05
|
50614.000293/2024-61
|
2025-03-09
|
9908.39
|
|
289002
|
2025-04-01
|
50614.000293/2024-61
|
2025-04-02
|
12374.20
|
|
289856
|
2025-05-02
|
50614.000293/2024-61
|
2025-05-06
|
8200.16
|
|
290604
|
2025-06-02
|
50614.000293/2024-61
|
2025-06-03
|
16346.92
|
|
292517
|
2025-08-01
|
50614.000293/2024-61
|
2025-08-03
|
16883.80
|
|
291633
|
2025-07-01
|
50614.000293/2024-61
|
2025-07-08
|
3332.72
|
|
293201
|
2025-09-01
|
50614.000293/2024-61
|
2025-09-02
|
34196.71
|
|
293982
|
2025-10-01
|
50614.000293/2024-61
|
2025-10-02
|
33988.98
|
|
296165
|
2025-12-18
|
50614.000293/2024-61
|
2025-12-19
|
8152.03
|
|
294779
|
2025-11-03
|
50614.000293/2024-61
|
2025-11-03
|
45559.79
|
|
295700
|
2025-12-01
|
50614.000293/2024-61
|
2025-12-02
|
16836.70
|
|
296826
|
2026-02-02
|
50614.000293/2024-61
|
2026-02-03
|
8479.71
|
|
297497
|
2026-03-02
|
50614.000293/2024-61
|
2026-03-16
|
6145.82
|
|
298985
|
2026-05-04
|
50614.000293/2024-61
|
2026-05-06
|
12629.53
|
|
298233
|
2026-04-01
|
50614.000293/2024-61
|
2026-04-01
|
55158.57
|
|
300145
|
2026-06-05
|
50614.000293/2024-61
|
2026-06-14
|
61592.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
240
|
0.0001
|
0.0240
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
0.0001
|
0.0010
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
0.0001
|
0.0040
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
240
|
1707.05
|
409692.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
8835.29
|
88352.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
249.1
|
2491.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
