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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00070/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.841.288/0001-88 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23194.006221/2022-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS, ESPECIFICAMENTE DE EQUIPAMENTOS DE REDE LAN E WLAN PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2023
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Vig. Fim
|
28/06/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 11.304.101,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.304.101,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.304.101,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.006221/2022-81
|
28/06/2023
|
28/06/2025
|
11.304.101,95
|
1
|
11.304.101,95
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158333
|
2023NE000081
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.803.990,00
|
3.324.470,00
|
0,00
|
2.479.520,00
|
3.324.470,00
|
3.324.470,00
|
3.324.470,00
|
0,00
|
|
158333
|
2023NE000203
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
230.000,00
|
230.000,00
|
0,00
|
0,00
|
230.000,00
|
230.000,00
|
230.000,00
|
0,00
|
|
158333
|
2023NE000197
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.982.021,95
|
1.982.021,95
|
0,00
|
0,00
|
1.982.021,95
|
1.982.021,95
|
1.982.021,95
|
0,00
|
|
158333
|
2023NE000230
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
180.000,00
|
180.000,00
|
0,00
|
0,00
|
360.000,00
|
0,00
|
360.000,00
|
0,00
|
|
158333
|
2023NE000237
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500.107,50
|
500.107,50
|
0,00
|
0,00
|
500.107,50
|
0,00
|
0,00
|
500.107,50
|
|
158333
|
2024NE000057
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
694.892,50
|
0,00
|
75.140,91
|
619.751,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
6
|
248000
|
1488000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
285000
|
570000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
8
|
83900
|
671200.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
5
|
118000
|
590000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
5
|
121000
|
605000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
20
|
31833
|
636660.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
26
|
51000
|
1326000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
40
|
14799
|
591960.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
120
|
5999
|
719880.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
24
|
8100
|
194400.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
120
|
898
|
107760.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
14
|
2430
|
34020.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
10
|
3910
|
39100.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
90
|
8700
|
783000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
90
|
3048
|
274320.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
25
|
12900
|
322500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
25
|
3399
|
84975.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
1195000
|
1195000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
184000
|
184000.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
230000
|
230000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
89000
|
89000.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
3
|
36000
|
108000.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
115
|
2428.93
|
279326.9500
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
180000
|
180000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.501-**
|
FERNANDO LUIZ DA SILVA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.460.501-**
|
FERNANDO LUIZ DA SILVA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.156.801-**
|
ADAM ZUNOETA MENDIETA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.156.801-**
|
ADAM ZUNOETA MENDIETA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
