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Órgão 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
Unidade da Prestação do Serviço 533013 - SUDAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 533013 - SUDAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00091/2017
Unidade Realizadora da Compra 533013 - SUDAM
Número da Compra 00016/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.141.734/0001-44 - J L MESQUITA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
Processo 59004./589/2/017--24
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS CANCELAS ELETRÔNICAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2018
Vig. Fim 21/06/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 8.516,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.516,07
Valor Acumulado R$ 8.516,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/11/2017 00091/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004./589/2/017--24 08/01/2018 08/01/2019 6.675,00 1 0,00
08/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12(DOZE) MESES. 09/01/2019 09/01/2020 6.675,00 1 0,00
31/12/2019 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES E REAJUSTE DO CONTRATO, CONSOANTE ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES. 10/01/2020 10/01/2021 7.761,90 1 0,00
04/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM 4,02212% DE ACORDP COM A VARIAÇÃO DO IPCA E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO ATUAL AJUSTE POR MAIS 13 MESES SE COMPUTANDO NESTE PRAZO 12 MESES DA PRORROGAÇÃO DO AJUSTE E 01 MÊS DE DEVOLUÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DA SUDAM DECORRENTE DO LOCKDOWN PARA CONTER O COVID-19. 07/12/2020 08/02/2022 8.197,24 1 0,00
16/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO/CLÁUSULAS ESSENCIAIS Nº 91/2017 POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 08/02/2022. E REAJUSTE DE 10,246% DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 698,46 A PARTIR DE 19/10/2021. 08/01/2018 08/02/2022 8.516,07 1 8.516,07
21/06/2022 00091/2017 Termo de Rescisão A PRESENTE RESCISÃO SE FUNDAMENTA NO ART. 79 , INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES HAVENDO ANUÊNCIA DA RESCINDIDA E DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA DIRETORIA COLEGIADA DA RESCIDENTE, BEM COMO PELA CLÁUSULA "DA RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA" CONSTANTE NO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO EM QUESTÃO. 08/01/2018 21/06/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533013 2017NE800978 2017ADM0100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800009 2019ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE801131 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE801132 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE801133 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2020NE800647 2020ADM0100 - EXECUCAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62,88 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2020NE800648 2020ADM0100 - EXECUCAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.134,36 8.134,36 0,00 0,00 1.251,44 0,00 0,00 1.251,44
533013 2021NE000312 21CGA - DESPESAS DA CGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.645,81 0,00 0,00 0,00 2.297,86 0,00 0,00 2.297,86
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO 1 8516.07 8516.0700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo