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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23063.007252/2023-25
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2024
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|
Vig. Fim
|
09/04/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.951,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.951,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.951,05
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.007252/2023-25
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09/04/2024
|
09/04/2029
|
13.951,05
|
1
|
13.951,05
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2024NE000220
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.951,05
|
11.873,64
|
1.452,03
|
625,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000205
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.956,00
|
2.282,66
|
16,37
|
1.656,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000199
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.753,45
|
2.805,33
|
0,00
|
948,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000387
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059390
|
2026-08-04
|
23063.007252/2023-25
|
2026-08-04
|
185.40
|
|
1096509
|
2026-09-01
|
23063.007252/2023-25
|
2026-09-03
|
150.54
|
|
1023673
|
2026-07-04
|
23063.007252/2023-25
|
2026-07-08
|
110.13
|
|
494645
|
2025-01-27
|
23063.007252/2023-25
|
2025-01-27
|
213.66
|
|
532655
|
2025-02-27
|
23063.007252/2023-25
|
2025-02-27
|
301.08
|
|
588045
|
2025-04-29
|
23063.007252/2023-25
|
2025-04-29
|
224.22
|
|
482786
|
2025-01-03
|
23063.007252/2023-25
|
2025-01-07
|
535.86
|
|
559925
|
2025-03-31
|
23063.007252/2023-25
|
2025-04-28
|
34.86
|
|
611760
|
2025-05-27
|
23063.007252/2023-25
|
2025-05-27
|
264.63
|
|
620418
|
2025-06-25
|
23063.007252/2023-25
|
2025-07-10
|
97.98
|
|
669223
|
2025-07-30
|
23063.007252/2023-25
|
2025-08-06
|
104.58
|
|
703352
|
2025-09-02
|
23063.007252/2023-25
|
2025-09-11
|
259.08
|
|
823561
|
2025-12-30
|
23063.007252/2023-25
|
2026-01-23
|
173.25
|
|
852895
|
2026-01-29
|
23063.007252/2023-25
|
2026-02-11
|
97.98
|
|
885790
|
2026-03-04
|
23063.007252/2023-25
|
2026-03-25
|
167.70
|
|
919751
|
2026-04-01
|
23063.007252/2023-25
|
2026-04-15
|
173.25
|
|
762790
|
2025-11-05
|
23063.007252/2023-25
|
2025-11-12
|
173.25
|
|
792671
|
2025-12-03
|
23063.007252/2023-25
|
2025-12-26
|
422.82
|
|
988048
|
2026-06-01
|
23063.007252/2023-25
|
2026-06-10
|
63.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
80
|
63.12
|
5049.6000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 MOBILE PARA PESSOA FÍSICA
|
65
|
75.27
|
4892.5500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
115
|
34.86
|
4008.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.987-**
|
THIAGO TAVARES DE BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.620.287-**
|
IGOR FELIPE BOROTO THOMAZ DO CARMO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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