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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000071
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
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Processo
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25052.000543/2023-47
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Objeto
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TRATA-SE DE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI KMT (UG: 207038). AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 116/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023 GERENCIADO PELO DSEI ALTAMIRA (UG: 257042).
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Informações Complementares
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25704205000212023 - UASG Minuta: 257038
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Vig. Início
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15/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.697,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.697,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2024
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2024NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000543/2023-47
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15/03/2024
|
31/12/2024
|
11.697,00
|
1
|
11.697,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
|
2024NE000071
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.697,00
|
0,00
|
0,00
|
11.697,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.020
|
2024-05-13
|
25052.000402/2024-13
|
2024-06-07
|
11697.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
200
|
1.15
|
230.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
35
|
26
|
910.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
600
|
0.2
|
120.0000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
2000
|
0.4
|
800.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
1000
|
0.5
|
500.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
1000
|
0.7
|
700.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
1000
|
1
|
1000.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
1000
|
1
|
1000.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
500
|
1.16
|
580.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
300
|
1.45
|
435.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
300
|
1.45
|
435.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
60
|
25
|
1500.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
500
|
0.12
|
60.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
300
|
1.15
|
345.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
200
|
1.15
|
230.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
200
|
1.15
|
230.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.130.351-**
|
JOSÉ NETO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.130.191-**
|
ELBE JOSÉ DIAS
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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