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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.109.093/0001-39 - EQUIPE - SERVICOS HUMANIZADOS LTDA
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Processo
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00589.000622/2017-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA PSU BAURU INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁ -RIOS CONFORME EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2018
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Vig. Fim
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02/10/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 21.369,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 42.739,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000622/2017-21
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02/04/2018
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02/04/2019
|
42.739,56
|
1
|
0,00
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01/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 SEIS MESES, RESSALVADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE2019.
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02/04/2019
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02/10/2019
|
21.369,78
|
1
|
0,00
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22/05/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PROCEDER A ALTERAÇÃO DA LOCALIDADE E AEQUIPARAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO CONTRATO A PARTIR DE 28.03.2019.
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02/04/2019
|
02/10/2019
|
21.369,78
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110099
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2018NE800257
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2018NE800258
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800157
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.943,93
|
14.675,01
|
0,00
|
31.268,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800158
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.071,00
|
570,80
|
0,00
|
500,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3552
|
9.99
|
35484.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
480
|
3.83
|
1838.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
312
|
13
|
4056.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
180
|
0.8
|
144.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
60
|
0.8
|
48.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
444
|
0.22
|
97.6800
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
65
|
10
|
650.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
7
|
55
|
385.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
3
|
12
|
36.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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