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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201004 - CGEAQ
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Número da Compra
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00029/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23172.000502/2019-82
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2019
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|
Vig. Fim
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30/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 2.372.298,35
|
|
Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
|
R$ 79.076,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.744.596,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000502/2019-82
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31/05/2019
|
30/11/2021
|
2.372.298,35
|
1
|
2.372.298,35
|
|
24/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATADA, DEVIDO À INCORPORAÇÃO DA PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A, CNPJ N° 59.335.976/0001-68, PELA EMPRESA CLARO S.A, CNPJ N° 40.432.544/0001-47.
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31/05/2019
|
30/11/2021
|
2.372.298,35
|
1
|
2.372.298,35
|
|
31/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO NO QUE TANGE AO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (TABELA 1 DOS CONTRATOS), DE ACORDO COM O ART. 65, II, B, DA LEI N° 8.666/93 E ITEM 5.6.5 DO TERMO DE CONTRATO.
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31/05/2019
|
30/11/2021
|
2.372.298,35
|
30
|
79.076,61
|
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16/11/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/11/2021 A 30/05/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS.
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30/11/2021
|
30/05/2024
|
2.372.298,35
|
30
|
79.076,61
|
|
17/10/2026
|
00012/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
31/05/2019
|
30/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2023NE000053
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
308.012,14
|
53.116,62
|
26.383,38
|
228.512,14
|
53.116,62
|
25.949,08
|
28.516,41
|
50.983,59
|
|
158146
|
2024NE000071
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.532,92
|
0,00
|
0,00
|
133.532,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2019NE800160
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2020NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2021NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.575,49
|
0,00
|
0,00
|
80.616,93
|
52.958,56
|
0,00
|
0,00
|
35.070,20
|
|
158146
|
2022NE000026
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
212.229,83
|
0,00
|
0,00
|
111.281,05
|
111.993,22
|
11.044,44
|
11.044,44
|
89.904,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60400012-3 SET
|
2023-11-16
|
23172.001180/2023-75
|
2023-12-13
|
26314.08
|
|
23/10/60500010-6
|
2023-10-10
|
23172.000502/2019-82
|
2023-11-27
|
26220.90
|
|
NF81971-CLARO-12
|
2024-02-20
|
23172.001180/2023-75
|
2024-02-26
|
27290.41
|
|
24/04/60500008-2
|
2024-04-16
|
23172.000972/2024-11
|
2024-04-23
|
27410.92
|
|
24/05/60700010-4
|
2024-05-14
|
23172.000502/2019-82
|
2024-05-27
|
28968.71
|
|
24/06/60800013-7
|
2024-06-12
|
23172.000502/2019-82
|
2024-06-19
|
28338.55
|
|
24/06/60900018-5
|
2024-06-12
|
23172.000502/2019-82
|
2024-06-19
|
19540.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
3055
|
160.46
|
490205.3000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
3
|
13500
|
40500.0000
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
7108039
|
3.05
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.254.663-**
|
GILDA LIMA SILVA MEIRELES
|
Gestor
|
|
***.119.063-**
|
PAULO ALEX DOS SANTOS MARANHÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.196.763-**
|
SHALTON VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.391.023-**
|
NATANAEL RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.779.943-**
|
CARLOS DANIEL ALENCAR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
