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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200114 - SPRF-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200114 - SPRF-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00009/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200114 - SPRF-BA
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Número da Compra
|
00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETIC-BA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
07.652.235/0001-07 - TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
08655.010635/2023-27
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LINKS COM PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA BAHIA./
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.470,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.470,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 744.625,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/04/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.010635/2023-27
|
11/04/2024
|
10/04/2025
|
19.780,00
|
1
|
19.780,00
|
|
09/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/04/2025 ATÉ 11/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
ESTE TERMO ADITIVO TAMBÉM TEM POR OBJETO A ELIMINAÇÃO DOS ITENS 54 E 56 DO OBJETO CONTRATUAL, QUE TRATA DE CUSTO NÃO RENOVÁVEL QUE JÁ FOI PAGO NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ITEM 2.1.4 DO CONTRATO ORIGINAL, COM FULCRO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, GERANDO DIMINUIÇÃO DE R$ 400,00 NO VALOR ANUAL DO CONTRATO.
ADEMAIS, REAJUSTAR O VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO Nº 09/2024 EM 7,26%, PASSANDO DE R$ 19.380,00 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS — JÁ EXCLUÍDOS OS ITENS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS) PARA R$ 20.787,00 (VINTE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS), COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI (ANUALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PARCELA REFERENTE A JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 09/2024, TOTALIZANDO ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 1.407,00 (MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS).
|
11/04/2025
|
11/04/2026
|
20.787,00
|
1
|
20.787,00
|
|
08/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/04/2026 ATÉ 11/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
ADEMAIS, REAJUSTAR O VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO Nº 09/2024 EM 3,29%, PASSANDO DE R$ 20.787,00 (VINTE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS) PARA R$ 21.470,88 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI (ANUALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PARCELA REFERENTE A JANEIRO DE 2026, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 09/2024, TOTALIZANDO ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 683,88 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
|
12/04/2026
|
11/04/2027
|
21.470,88
|
1
|
21.470,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200114
|
2024NE000129
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.480,49
|
1.615,00
|
1.615,00
|
9.250,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200114
|
2025NE000085
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.786,88
|
1.732,24
|
208,02
|
18.846,62
|
1.732,24
|
0,00
|
0,00
|
1.940,26
|
|
200114
|
2026NE000109
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.470,84
|
7.156,96
|
169,08
|
14.144,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200114
|
2026NE000206
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152946
|
2026-07-06
|
08655.010635/2023-27
|
2026-07-13
|
1789.24
|
|
132669
|
2026-06-01
|
08655.010635/2023-27
|
2026-06-18
|
1789.24
|
|
181955
|
2026-08-13
|
08655.010635/2023-27
|
2026-08-13
|
227.96
|
|
180132
|
2026-08-10
|
08655.010635/2023-27
|
2026-08-19
|
1789.24
|
|
196815
|
2026-09-10
|
08655.010635/2023-27
|
2026-09-21
|
1789.24
|
|
000270395
|
2025-02-10
|
08655.010635/2023-27
|
2025-02-12
|
1115.00
|
|
000245364
|
2024-11-06
|
08655.010635/2023-27
|
2024-11-07
|
1115.00
|
|
000245363
|
2024-11-06
|
08655.010635/2023-27
|
2024-11-07
|
500.00
|
|
000248579
|
2024-12-03
|
08655.010635/2023-27
|
2024-12-05
|
1115.00
|
|
000248580
|
2024-12-03
|
08655.010635/2023-27
|
2024-12-05
|
500.00
|
|
000258152
|
2025-01-09
|
08655.010635/2023-27
|
2025-01-13
|
1115.00
|
|
000258135
|
2025-01-09
|
08655.010635/2023-27
|
2025-01-13
|
500.00
|
|
000270390
|
2025-02-10
|
08655.010635/2023-27
|
2025-02-12
|
500.00
|
|
000281809
|
2025-03-07
|
08655.010635/2023-27
|
2025-03-07
|
1115.00
|
|
000281807
|
2025-03-07
|
08655.010635/2023-27
|
2025-03-07
|
500.00
|
|
000299248
|
2025-04-08
|
08655.010635/2023-27
|
2025-04-09
|
1115.00
|
|
000299244
|
2025-04-08
|
08655.010635/2023-27
|
2025-04-09
|
500.00
|
|
000312489
|
2025-05-12
|
08655.010635/2023-27
|
2025-05-13
|
500.00
|
|
000312493
|
2025-05-12
|
08655.010635/2023-27
|
2025-05-13
|
1115.00
|
|
000323374
|
2025-06-12
|
08655.010635/2023-27
|
2025-06-12
|
536.30
|
|
000323373
|
2025-06-12
|
08655.010635/2023-27
|
2025-06-12
|
1195.94
|
|
000337074
|
2025-07-10
|
08655.010635/2023-27
|
2025-07-11
|
536.30
|
|
000337076
|
2025-07-10
|
08655.010635/2023-27
|
2025-07-11
|
1195.94
|
|
000358184
|
2025-08-07
|
08655.010635/2023-27
|
2025-08-25
|
536.30
|
|
000358187
|
2025-08-07
|
08655.010635/2023-27
|
2025-08-25
|
1195.94
|
|
000376852
|
2025-09-03
|
08655.010635/2023-27
|
2025-09-04
|
536.30
|
|
000376853
|
2025-09-03
|
08655.010635/2023-27
|
2025-09-04
|
1195.94
|
|
00394468
|
2025-10-06
|
08655.010635/2023-27
|
2025-10-09
|
1195.94
|
|
000394467
|
2025-10-06
|
08655.010635/2023-27
|
2025-10-09
|
536.30
|
|
132
|
2025-11-11
|
08655.010635/2023-27
|
2025-11-13
|
536.30
|
|
131
|
2025-11-11
|
08655.010635/2023-27
|
2025-11-13
|
1195.94
|
|
18307
|
2025-12-05
|
08655.010635/2023-27
|
2025-12-11
|
1195.94
|
|
18305
|
2025-12-05
|
08655.010635/2023-27
|
2025-12-11
|
536.30
|
|
19119
|
2025-12-05
|
08655.010635/2023-27
|
2025-12-17
|
468.96
|
|
36808
|
2026-01-06
|
08655.010635/2023-27
|
2026-01-07
|
1732.24
|
|
56362
|
2026-02-04
|
08655.010635/2023-27
|
2026-03-10
|
1195.94
|
|
56361
|
2026-02-04
|
08655.010635/2023-27
|
2026-03-10
|
536.30
|
|
74548
|
2026-03-04
|
08655.010635/2023-27
|
2026-03-13
|
536.30
|
|
74546
|
2026-03-04
|
08655.010635/2023-27
|
2026-03-13
|
1195.94
|
|
98701
|
2026-04-10
|
08655.010635/2023-27
|
2026-04-13
|
1195.94
|
|
98703
|
2026-04-10
|
08655.010635/2023-27
|
2026-04-13
|
536.30
|
|
113339
|
2026-05-04
|
08655.010635/2023-27
|
2026-05-12
|
1195.94
|
|
113340
|
2026-05-04
|
08655.010635/2023-27
|
2026-05-12
|
536.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-11
|
989.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
553.94
|
6647.2800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1235.3
|
14823.6000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
200
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
200
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.361.705-**
|
CLEITON DE SOUZA CORREIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.236.034-**
|
DURVAL MATHIAS CORREIA TENORIO RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.755.536-**
|
MURILLO FERNANDES DE BULHOES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.378.265-**
|
GISELE LIMA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.236.034-**
|
DURVAL MATHIAS CORREIA TENORIO RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.755.536-**
|
MURILLO FERNANDES DE BULHOES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.028.755-**
|
RODRIGO CID BURLACCHINI SANCHES GUERREIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.321.615-**
|
RODRIGO RIBEIRO BARBOSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
