|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110176 - CGRL/DGI/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110176 - CGRL/DGI/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00011/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
COASP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
00190.003715/2016-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA , CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), QUE COMPREENDERÁ, ALÉMDOS POSTOS DE SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS SUAS DEPENDÊNCIAS EM BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
|
Vig. Início
|
03/10/2016
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.981.650,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.981.650,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.726.690,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2016
|
00019/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0019/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.003715/2016-08
|
03/10/2016
|
02/10/2017
|
1.620.276,24
|
1
|
1.620.276,24
|
|
22/02/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O CNPJ DO CONTRATANTE NOTERMO CONTRATUAL. FUNDAMENTADO NO DISPOSTO NO 8 DO ART. 65 DA LEI NO 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993.CONFORME DADOS ABAIXO. COM EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS TENDO INÍCIO A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2017
|
03/10/2016
|
03/10/2017
|
1.620.276,30
|
12
|
135.023,02
|
|
30/06/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 135.023,02 (CENTO E TRINTA ECINCO MIL, VINTE E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R 144.687,60 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL,SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DETRABALHO 2017/2017 DO SEAC/DF E SINDISERVIÇOS/DF E DEVIDO À MAJORAÇÃO DOS VALORES DOSVALES-TRANSPORTES, CONFORME DECRETO N 37.940, DE 30/12/2016, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULASÉTIMA DO CONTRATO N 19/2016.
|
03/10/2016
|
03/10/2017
|
1.736.251,20
|
12
|
144.687,60
|
|
02/10/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2016 POR 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/10/2017, BEM COMO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS REFERENTE À SUPRESSÃO DO ITEM "AVISO PRÉVIO TRABALHADO" DA PLANILHA DE CUSTOS EFORMAÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATADA, RESULTANDO EM UMA DIMINUIÇÃO DE R$ 463,71 DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
|
03/10/2017
|
03/10/2018
|
1.735.787,47
|
1
|
0,00
|
|
28/05/2018
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 144.687,60 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL,SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R 148.589,91 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS EOITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018 DOSEAC/DF E SINDISERVIÇOS/DF, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N 19/2016.
|
03/10/2017
|
03/10/2018
|
1.783.078,92
|
12
|
148.589,91
|
|
19/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO N.º 19/2016, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES,CONTADOS A PARTIR DE 03 DE OUTUBRO DE 2018.
|
03/10/2018
|
03/10/2019
|
1.783.078,92
|
1
|
0,00
|
|
07/03/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A REPRESENTANTE DA CONTRATADA, CONFORME ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA PROMOVIDA PELA 29ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
|
07/03/2019
|
03/10/2019
|
1.783.078,92
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 148.589,91 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA R 153.800,54 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 DO SEAC/DF E SINDISERVIÇOS/DF, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N 19/2016.
|
03/10/2018
|
03/10/2019
|
1.845.606,48
|
12
|
153.800,54
|
|
09/08/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO N.º 19/2016 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
|
03/10/2019
|
03/10/2020
|
1.845.606,50
|
1
|
0,00
|
|
03/02/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 153.800,54 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R 159.294,78 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 DO SEAC/DF E SINDISERVIÇOS/DF, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N 19/2016.
|
03/10/2019
|
03/10/2020
|
1.911.537,36
|
12
|
159.294,78
|
|
20/05/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SESI OU SESC DE 1,5 % PARA 0,75 % E REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SENAI OU SENAC DE 1% PARA 0,5 % ENQUANTO PERDURAREM OSEFEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020. A POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EXECUÇÃO DE TRABALHO EM REGIME DE JORNADA DE TRABALHO EM TURNOS ALTERNADOS DE REVEZAMENTO PARA AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM ESSE INSTITUTO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA CLT E DESDE QUE HAJAAUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2020.
|
03/10/2019
|
03/10/2020
|
1.845.606,50
|
1
|
0,00
|
|
05/06/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03 DE OUTUBRO DE 2020.
|
03/10/2020
|
03/10/2021
|
1.911.537,37
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 159.294,78 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 165.137,58 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000038/2021 E IPCA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 19/2016.
|
03/10/2016
|
03/10/2021
|
1.981.650,96
|
1
|
1.981.650,96
|
|
23/09/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2016 POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/10/2021 A 03/01/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4O, DA LEI Nº 8.666/1993, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVA CONTRATAÇÃO.
|
04/10/2021
|
03/01/2022
|
1.981.650,96
|
1
|
1.981.650,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2017NE800020
|
A3017 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800443
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
749.150,41
|
641.916,25
|
0,00
|
107.234,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800064
|
A3017 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000049
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.626.973,18
|
0,00
|
0,00
|
1.626.973,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800070
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800006
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.138.848,37
|
0,00
|
0,00
|
1.138.848,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11482
|
2021-03-10
|
00190.100007/2021-73
|
2021-03-15
|
164052.66
|
|
11667-1
|
2021-04-14
|
00190.100007/2021-73
|
2021-04-16
|
163714.33
|
|
11877
|
2021-05-14
|
00190.100007/2021-73
|
2021-05-25
|
164555.97
|
|
12080
|
2021-06-14
|
00190.100007/2021-73
|
2021-06-21
|
164047.43
|
|
11877
|
2021-05-14
|
00190.100007/2021-73
|
2021-05-14
|
164555.97
|
|
12080
|
2021-06-14
|
00190.100007/2021-73
|
2021-06-14
|
164047.43
|
|
11287
|
2021-02-11
|
00190.100007/2021-73
|
2021-02-18
|
157347.75
|
|
11481
|
2021-03-10
|
00190.100007/2021-73
|
2021-03-15
|
6713.66
|
|
11482
|
2021-03-10
|
00190.100007/2021-73
|
2021-03-15
|
164052.66
|
|
12272
|
2021-07-13
|
00190.100007/2021-73
|
2021-07-16
|
162201.42
|
|
11287
|
2021-02-11
|
00190.100007/2021-73
|
2021-02-18
|
157347.75
|
|
11481
|
2021-03-10
|
00190.100007/2021-73
|
2021-03-15
|
6713.66
|
|
12478-1
|
2021-08-12
|
00190.100007/2021-73
|
2021-08-12
|
164391.25
|
|
11667
|
2021-04-14
|
00190.100007/2021-73
|
2021-04-14
|
163714.33
|
|
12663-1
|
2021-09-15
|
00190.100007/2021-73
|
2021-09-20
|
164391.25
|
|
12854-1
|
2021-10-14
|
00190.100007/2021-73
|
2021-10-19
|
164391.25
|
|
13038-1
|
2021-11-17
|
00190.100007/2021-73
|
2021-11-19
|
164391.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-01-03
|
95576.86
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-03
|
24770.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
12
|
165137.58
|
1981650.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.138.875-**
|
MARCO AURÉLIO CORREIA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.919.731-**
|
HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.719.171-**
|
PABLIANE APARECIDA SOUZA DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.185.771-**
|
FELIPE CAMARA BARRETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
