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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201004 - CGEAQ
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Número da Compra
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00029/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23414.002881/2018-74
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2019
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Vig. Fim
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02/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 501.284,41
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Núm. Parcelas
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105221
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Valor Parcela
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R$ 4,76
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Valor Acumulado
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R$ 426.826,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2019
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00021/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002881/2018-74
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02/12/2019
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02/06/2022
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29.216.099,57
|
1
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29.216.099,57
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14/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS CONSTANTE DA TABELA 1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA 1 DO ITEM 1.2 DESTE TERMO ADITIVO.
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02/12/2019
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02/06/2022
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439.685,81
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1000
|
439,69
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07/03/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 08/11/2021, RESPALDADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TI - ICTI
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02/12/2019
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02/06/2022
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501.284,41
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1000
|
501,28
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18/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2022 A 02/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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02/06/2022
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02/12/2024
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501.284,41
|
105221
|
4,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
|
2022NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.053,44
|
0,00
|
10.318,01
|
38.835,86
|
10.899,57
|
0,00
|
0,00
|
21.217,58
|
|
158121
|
2023NE000030
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
86.230,16
|
18.146,57
|
0,00
|
68.083,59
|
23.100,27
|
4.953,70
|
4.953,70
|
13.192,87
|
|
158121
|
2024NE000041
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
89.755,49
|
30.821,91
|
0,00
|
58.933,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2021NE000035
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
101.252,98
|
0,00
|
0,00
|
48.833,74
|
52.419,24
|
0,00
|
0,00
|
8.881,98
|
|
158121
|
2019NE800726
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2020NE800169
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00101058
|
2025-02-17
|
23414.002881/2018-74
|
2025-02-27
|
544.59
|
|
25/01/60000029-3
|
2025-01-17
|
23414.002881/2018-74
|
2025-01-24
|
8303.91
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
15391.25
|
15391.2500
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
105.221
|
3.4773
|
365884.9833
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
656
|
182.9393
|
120008.1808
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.240.221-**
|
JOSÉ LOPES NERY
|
Gestor
|
|
***.102.476-**
|
FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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