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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 153058 - PROAES
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00099/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes PROAES
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.968.236/0001-89 - MENMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Processo 23069.160450/2024-47
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
Informações Complementares
Vig. Início 05/04/2024
Vig. Fim 05/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 949.679,80
Núm. Parcelas 10
Valor Parcela R$ 94.967,98
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2024 00029/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160450/2024-47 05/04/2024 05/04/2025 905.645,61 10 90.564,56
25/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 29/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 05/04/2024 05/04/2025 949.679,80 10 94.967,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153058 2024NE000096 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 257.789,13 105.851,33 24.256,00 127.681,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000064 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.865,44 0,00 0,00 1.865,44 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000068 AFF53C9601N - CONVENIO 20250012 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.955,00 0,00 0,00 1.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000024 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.119,76 1.001,60 0,00 87.118,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2025NE000022 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 18.082,94 0,00 0,00 18.082,94 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2025NE000021 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 6.587,88 0,00 0,00 6.587,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1380 2025-01-07 23069.164959/2024-69 2025-01-17 2515.20
1433 2025-01-22 23069.164959/2024-69 2025-02-05 20688.00
1643 2025-03-18 23069.164959/2024-69 2025-03-24 1861.16
1592 2025-02-27 23069.164959/2024-69 2025-03-13 11026.00
1701 2025-03-26 23069.164959/2024-69 2025-04-03 959.40
1700 2025-03-26 23069.164959/2024-69 2025-04-03 2994.94
1742 2025-04-02 23069.164959/2024-69 2025-04-11 32912.00
1722 2025-04-01 23069.164959/2024-69 2025-04-11 5628.48
1741 2025-04-02 23069.164959/2024-69 2025-04-11 15088.00
2196 2025-07-25 23069.164959/2024-69 2025-07-31 3404.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUMINOSA 75500 8.39 633445.0000
Material LEGUMINOSA 10200 7.21 73542.0000
Material LEGUMINOSA 3200 8.01 25632.0000
Material LEGUMINOSA 6200 11.18 69316.0000
Material LEGUMINOSA 8460 6.27 53044.2000
Material ADOÇANTE 150 9.03 1354.5000
Material "AÇÚCAR" 6950 5.49 38155.5000
Material ACHOCOLATADO 6181 4.1 25342.1000
Material LEGUMINOSA 6030 4.95 29848.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 2.77 MB 11/04/2024 21:29:49
Proposta Comercial 7.76 MB 11/04/2024 21:28:39
Contrato 291.60 KB 11/04/2024 21:28:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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