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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160317 - ES I E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160317 - ES I E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.355.919/0001-60 - HANNA E ROSE SERVICO E COMERCIO LTDA
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Processo
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64502002082202434
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Objeto
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EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE MONITORAMENTOS E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA E SENSORIAMENTO, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2024
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Vig. Fim
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02/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 628.182,10
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 52.348,51
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Valor Acumulado
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R$ 1.256.364,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
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00009/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64502002082202434
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03/04/2024
|
02/04/2025
|
628.182,12
|
12
|
52.348,51
|
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03/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA E SENSORIAMENTO.
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03/04/2025
|
02/04/2026
|
628.182,10
|
12
|
52.348,51
|
|
31/03/2026
|
00009/2026
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA E SENSORIAMENTO.
|
31/03/2026
|
02/04/2027
|
628.182,10
|
12
|
52.348,51
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167317
|
2024NE000033
|
C4ENEASCAPE - SIPO (DETMIL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.000,00
|
180.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160317
|
2024NE000471
|
C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.800,00
|
0,00
|
456,30
|
7.343,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167317
|
2024NE000124
|
C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
267.000,00
|
267.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167317
|
2025NE000139
|
C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.000,00
|
115.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160317
|
2025NE000529
|
C4ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160317
|
2026NE000370
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
40
|
1354.32
|
54172.8000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
40
|
615.12
|
24604.8000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
20
|
2340
|
46800.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
140
|
467.34
|
65427.6000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
60
|
1137.6
|
68256.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1200
|
32.9
|
39480.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
2
|
33100
|
66200.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
8
|
10900
|
87200.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
5
|
19608.18
|
98040.9000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / PRESTAÇÃO SERVIÇO - RADIOCOMUNICAÇÃO
|
30
|
2600
|
78000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.725.127-**
|
PEDRO JOSÉ ANANIAS DO ESPÍRITO SANTO NADAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.078.667-**
|
PETERSON ROCHA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
