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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
|
00004/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.739.018/0001-01 - BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
23137.000973/2023-01
|
|
Objeto
|
SERVICOS COMUNS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA AGUA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MAQUINAS, TUBULACAO, SISTEMA DE FILTROS, BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PISCINA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
20/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.258,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.438,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 259.885,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2024
|
00030/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000973/2023-01
|
20/02/2024
|
20/02/2025
|
81.394,00
|
12
|
6.782,83
|
|
17/02/2025
|
00036/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 030/2024-PROAD/IFRN
|
20/02/2025
|
20/02/2026
|
81.394,00
|
12
|
6.782,83
|
|
18/02/2026
|
00032/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 030/2024-PROAD/IFRN
|
20/02/2026
|
20/02/2027
|
81.394,00
|
12
|
6.782,83
|
|
06/05/2026
|
00117/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 030/2024-PROAD/IFRN.
|
20/02/2024
|
20/02/2027
|
89.258,96
|
12
|
7.438,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2026NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.279,61
|
30.541,07
|
0,00
|
39.738,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2024NE000005
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.117,00
|
23.971,37
|
1.139,06
|
49.006,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000046
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.562,63
|
18.417,00
|
1.139,06
|
49.006,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000203
|
L20RLP99GPN - DIGPE-DESPESAS DE GESTAO DE PESSOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.347,99
|
7.347,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
966
|
2026-07-02
|
23137.001451/2026-61
|
2026-07-16
|
6108.22
|
|
982
|
2026-08-13
|
23137.001834/2026-30
|
2026-09-02
|
6108.22
|
|
986
|
2026-09-03
|
23137.002091/2026-15
|
2026-09-17
|
6108.22
|
|
000627
|
2024-07-03
|
23137.001115/2024-57
|
2024-07-09
|
5570.00
|
|
000640
|
2024-08-01
|
23137.001318/2024-43
|
2024-08-05
|
5570.00
|
|
000653
|
2024-09-05
|
23137.001609/2024-31
|
2024-09-05
|
5570.00
|
|
000662
|
2024-10-08
|
23137.001939/2024-27
|
2024-10-10
|
5570.00
|
|
000670
|
2024-11-04
|
23137.002190/2024-35
|
2024-11-06
|
5570.00
|
|
000682
|
2024-12-03
|
23137.002403/2024-29
|
2024-12-04
|
5570.00
|
|
000697
|
2025-01-07
|
23137.000057/2025-25
|
2025-01-11
|
5570.00
|
|
000708
|
2025-02-06
|
23137.000463/2025-98
|
2025-02-07
|
5570.00
|
|
000717
|
2025-03-06
|
23137.000837/2025-75
|
2025-04-07
|
5570.00
|
|
000735
|
2025-04-03
|
23137.001106/2025-47
|
2025-05-04
|
7277.00
|
|
000734
|
2025-04-03
|
23137.001099/2025-83
|
2025-04-30
|
5570.00
|
|
000745
|
2025-05-05
|
23137.001134/2025-64
|
2025-05-07
|
5570.00
|
|
000771
|
2025-06-10
|
23137.001395/2025-84
|
2025-06-12
|
5570.00
|
|
000781
|
2025-07-03
|
23137.001541/2025-71
|
2025-07-04
|
5570.00
|
|
000794
|
2025-08-05
|
23137.001862/2025-76
|
2025-08-07
|
5570.00
|
|
000818
|
2025-09-10
|
23137.002155/2025-05
|
2025-09-17
|
5570.00
|
|
000826
|
2025-10-02
|
23137.002302/2025-39
|
2025-10-02
|
5570.00
|
|
000844
|
2025-11-06
|
23137.002626/2025-77
|
2025-11-07
|
5570.00
|
|
000861
|
2025-12-02
|
23137.002798/2025-41
|
2025-12-03
|
5570.00
|
|
000887
|
2026-01-08
|
23137.000160/2026-56
|
2026-01-09
|
5570.00
|
|
0000904
|
2026-02-03
|
23137.000358/2026-30
|
2026-02-09
|
5570.00
|
|
0000917
|
2026-03-03
|
23137.000505/2026-71
|
2026-03-12
|
5570.00
|
|
0000932
|
2026-04-01
|
23137.000753/2026-12
|
2026-04-08
|
5570.00
|
|
0000944
|
2026-05-04
|
23137.000953/2026-75
|
2026-05-07
|
5570.00
|
|
960
|
2026-06-10
|
23137.001286/2026-48
|
2026-06-24
|
5872.66
|
|
959
|
2026-06-10
|
23137.001241/2026-73
|
2026-06-15
|
6108.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
2
|
7980.16
|
15960.3200
|
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
12
|
6108.22
|
73298.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.831.984-**
|
JANIO EDUARDO DE ARAUJO ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.184.783-**
|
JOAO LUCAS PINTO MATIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.184.783-**
|
JOAO LUCAS PINTO MATIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.831.984-**
|
JANIO EDUARDO DE ARAUJO ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
