|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160368 - 3 B SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160368 - 3 B SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160392 - CMDO 3 RM
|
|
Número da Compra
|
00014/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
64292.044909/2022-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 55.001,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.001,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 55.001,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64292.044909/2022-81
|
26/02/2024
|
25/02/2025
|
55.001,00
|
1
|
55.001,00
|
|
17/10/2026
|
00002/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
26/02/2024
|
25/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160368
|
2024NE000540
|
E6MUSOLPASS - MUNICAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.367,17
|
0,00
|
0,00
|
1.367,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160368
|
2024NE000619
|
E6MUSOLPASS - MUNICAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.949,50
|
0,00
|
0,00
|
1.949,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160368
|
2024NE000267
|
IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.644,51
|
0,00
|
0,00
|
2.644,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
100
|
0.01
|
1.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
5000
|
1
|
5000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.571.047-**
|
BRUNO REIS DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
