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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08240.002685/2024-93
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2024
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Vig. Fim
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11/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 112.495,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 112.495,63
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Valor Acumulado
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R$ 634.792,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002685/2024-93
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11/04/2024
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12/04/2024
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329.621,42
|
16
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104.630,12
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11/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, A PARTIR DE 12/04/2024, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024-SR/PF/AM, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2024 A 11/04/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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12/04/2024
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11/04/2025
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104.630,16
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12
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8.719,18
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07/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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OBJETO
REALIZAR A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FIM DE ATENDER AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 04/2024-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 23.080.111/0001-50, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2024-SR/PF/AM, O VALOR DO CONTRATO SERÁ RECOMPOSTO CONSOANTE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE NA NOTA TÉCNICA (SEI N°39952472 ).
DO NOVO VALOR DO CONTRATO
DEVIDO À NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, O NOVO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO SERÁ DE R$ 112.495,61 (CENTO E DOZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
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11/04/2024
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12/04/2024
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112.495,63
|
1
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112.495,63
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17/10/2026
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00004/2024
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Termo de Encerramento
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11/04/2024
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11/04/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
|
2025NE000020
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.876,72
|
6.132,48
|
0,00
|
28.744,24
|
6.132,48
|
6.132,48
|
6.132,48
|
0,00
|
|
200382
|
2024NE000138
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.275,59
|
8.719,18
|
15.737,13
|
50.819,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1467
|
2025-04-07
|
08240.002685/2024-93
|
2025-04-08
|
8719.18
|
|
1303
|
2025-01-15
|
08240.000253/2025-29
|
2025-01-27
|
8719.18
|
|
1380
|
2025-02-26
|
08240.002685/2024-93
|
2025-02-28
|
8108.84
|
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1436/2025
|
2025-03-31
|
08240.002883/2025-38
|
2025-04-03
|
8719.18
|
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1499/2025
|
2025-05-02
|
08240.004461/2025-05
|
2025-05-12
|
3197.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
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2
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4687.318084
|
112495.6340
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.577.552-**
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CAIK GABRIEL CAVALCANTE SOARES
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Fiscal Titular
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|
***.229.592-**
|
RAIMUNDO ANDRÉ DOS SANTOS PACHECO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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