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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.637.535/0001-30 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO NAZARIA
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Processo
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23041.009802/2024-80
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Objeto
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REGISTRAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA O CAMPUS PENEDO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.882,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.882,08
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Valor Acumulado
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R$ 29.882,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009802/2024-80
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01/04/2024
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01/04/2025
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29.882,08
|
1
|
29.882,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152800
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2023NE000157
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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29.882,08
|
29.882,08
|
0,00
|
0,00
|
29.882,08
|
8.403,70
|
12.833,69
|
17.048,39
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8944746
|
2024-09-11
|
23041.033424/2024-55
|
2024-09-11
|
5546.20
|
|
8945060
|
2024-09-11
|
23041.027181/2024-16
|
2024-09-11
|
4498.60
|
|
9019970
|
2024-10-01
|
23041.036342/2024-62
|
2024-10-03
|
4711.46
|
|
9136663
|
2024-10-31
|
23041.040746/2024-51
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2024-11-04
|
2292.13
|
|
9261597
|
2024-12-03
|
23041.045065/2024-89
|
2024-12-04
|
4429.99
|
|
9334129
|
2024-12-20
|
23041.045065/2024-89
|
2025-01-02
|
2832.52
|
|
9537884
|
2025-02-26
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23041.009802/2024-80
|
2025-02-26
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5273.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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499
|
20.8683
|
10413.2817
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|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
|
2496
|
4
|
9984.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2496
|
3.8
|
9484.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.261.105-**
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KAREN PRICYLA CRUZ SANTOS
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Fiscal Titular
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***.618.454-**
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LUZIA CHRISTINA BORGES DE JESUS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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