|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00026/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
|
Processo
|
23111.010367/2024-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL, ASSIM COMO OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADAS PELA IES NA REGIÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023 E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/03/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 2.040.580,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.040.580,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.040.580,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.010367/2024-84
|
15/04/2024
|
15/04/2025
|
2.040.580,80
|
1
|
2.040.580,80
|
|
21/03/2025
|
00009/2024
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 09/2024, POR CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO NO ITEM 11 DO REFERIDO INSTRUMENTO E O PROCESSO Nº 23111.010367/2024-84.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INCISO II, DO ART. 79, DA LEI N° 8.666/93.
|
15/04/2024
|
21/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000754
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170.000,00
|
0,00
|
34.068,03
|
135.931,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000753
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000694
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
444.424,33
|
0,00
|
17.903,75
|
426.520,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000305
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
430.789,28
|
0,00
|
0,00
|
430.789,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000821
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.533,76
|
132.533,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000782
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.513,50
|
30.999,56
|
48.342,61
|
71.171,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000096
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000327
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
387.485,49
|
0,00
|
0,00
|
387.485,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16629
|
2024-12-10
|
23111.010367/2024-84
|
2024-12-10
|
144466.68
|
|
16815
|
2025-01-22
|
23111.010367/2024-84
|
2025-01-22
|
131452.91
|
|
00016912
|
2025-02-12
|
23111.007578/2025-15
|
2025-02-14
|
144545.43
|
|
17005
|
2025-03-20
|
23111.013862/2025-97
|
2025-03-20
|
141770.43
|
|
17158
|
2025-06-13
|
23111.031702/2025-22
|
2025-06-26
|
101169.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-16
|
102029.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
158298.42
|
1899581.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
11749.98
|
140999.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.843-**
|
DÉBORA LARIELLY RAMALHO DA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.450.923-**
|
OLGARINA SOARES DIOCESANO
|
Gestor
|
|
***.892.983-**
|
MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.519.803-**
|
EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
604.25 KB |
06/06/2024 15:56:43 |
|
Contrato |
6.15 MB |
06/06/2024 15:56:30 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
