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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
14.003.460/0001-88 - M. A. LIMA COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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08220.001239/2024-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO (PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA OS CUSTODIADOS RECOLHIDOS NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO ACRE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/04/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.432,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.432,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 149.184,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.001239/2024-08
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12/04/2024
|
12/04/2025
|
149.184,00
|
12
|
12.432,00
|
|
07/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2024-SR/PF/AC, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/04/2025 A 12/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N° 14.133, DE 2021
|
13/04/2025
|
12/04/2026
|
12.432,00
|
1
|
12.432,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2025NE000012
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.618,22
|
4.830,20
|
0,00
|
3.788,02
|
1.615,56
|
0,00
|
0,00
|
1.615,56
|
|
200380
|
2024NE000105
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.432,00
|
2.119,46
|
0,00
|
1.312,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000046
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.036,00
|
39,20
|
0,00
|
996,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138
|
2026-05-16
|
08220.002028/2026-46
|
2026-07-08
|
2.97
|
|
0129
|
2024-11-10
|
08220.001239/2024-08
|
2024-11-19
|
199.72
|
|
119
|
2024-08-04
|
08220.001239/2024-08
|
2024-08-15
|
154.24
|
|
0120
|
2024-08-04
|
08220.001239/2024-08
|
2024-08-15
|
165.76
|
|
0121
|
2024-08-04
|
08220.001239/2024-08
|
2024-09-04
|
350.52
|
|
0124
|
2024-09-01
|
08220.001239/2024-08
|
2024-09-04
|
118.26
|
|
0128
|
2024-10-07
|
08220.001239/2024-08
|
2024-10-14
|
324.04
|
|
149
|
2025-01-05
|
08220.001239/2024-08
|
2025-01-20
|
197.70
|
|
148
|
2025-01-05
|
08220.001239/2024-08
|
2025-01-05
|
97.84
|
|
154
|
2025-03-07
|
08220.001239/2024-08
|
2025-03-14
|
116.84
|
|
155
|
2025-03-07
|
08220.001239/2024-08
|
2025-03-14
|
380.44
|
|
161
|
2025-04-06
|
08220.001239/2024-08
|
2025-04-16
|
480.30
|
|
166
|
2025-05-03
|
08220.001239/2024-08
|
2025-05-06
|
1309.10
|
|
171
|
2025-06-03
|
08220.001239/2024-08
|
2025-06-11
|
728.94
|
|
185
|
2025-07-12
|
08220.001239/2024-08
|
2025-07-17
|
476.86
|
|
124
|
2026-01-08
|
08220.000286/2026-98
|
2026-01-26
|
248.64
|
|
126
|
2026-01-08
|
08220.000288/2026-87
|
2026-01-26
|
395.40
|
|
123
|
2026-01-08
|
08220.000285/2026-43
|
2026-01-26
|
214.68
|
|
125
|
2026-01-08
|
08220.000287/2026-32
|
2026-01-26
|
197.70
|
|
213
|
2025-10-04
|
08220.000284/2026-07
|
2026-01-26
|
263.60
|
|
212
|
2025-10-04
|
08220.000282/2026-18
|
2026-01-26
|
295.54
|
|
137
|
2026-05-06
|
08220.001239/2024-08
|
2026-05-29
|
278.56
|
|
138
|
2026-05-16
|
08220.001239/2024-08
|
2026-05-29
|
259.56
|
|
141
|
2026-05-17
|
08220.001239/2024-08
|
2026-05-29
|
351.34
|
|
136
|
2026-05-06
|
08220.001239/2024-08
|
2026-05-29
|
107.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
300
|
7.48
|
2244.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
300
|
16.98
|
5094.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
300
|
16.98
|
5094.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
