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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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00014/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.771.935/0002-15 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA
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Processo
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33910.008004/2017-89
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSCRICAO PREMIUM DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE APPLICATIONPLATAFORM (EAP) WITH MANAGEMENT COM ATUALIZACAO DE VERSOES, SUPORTE TECNICO ONLINE E ON-SITE E INCLUINDO SERVICOS DE ORIENTACAO TECNICA PELOPERIODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM ESTE CONTRATO, TERMO DE REFERENCIA E NA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N0258/2017-MI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2018
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Vig. Fim
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17/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 438.109,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 36.509,14
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Valor Acumulado
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R$ 7.228.085,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2018
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00051/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.008004/2017-89
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17/01/2018
|
17/01/2019
|
5.978.500,00
|
1
|
5.978.500,00
|
|
13/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL PELO IPC-A ACUMULADO DE AGOSTO DE 2017 A JULHO DE 2018, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/08/2018.
|
17/01/2019
|
17/01/2020
|
395.925,24
|
1
|
0,00
|
|
03/04/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO Nº 51/2017 EM FUNÇÃO DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA REALIZADA POR INCORPORAÇÃO. A INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA FOI INCORPORADA PELA INGRAM MICRO BRASIL LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 01.771.935/002-15.
|
03/04/2019
|
17/01/2020
|
395.925,24
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2019
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/01/2020 ATÉ 17/01/2021. REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS EM3,222%, BASEADO NO IPCA ACUMULADO DE AGOSTO DE2018 A JULHO DE 2019, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/08/2019.
|
17/01/2020
|
17/01/2021
|
406.909,16
|
1
|
0,00
|
|
15/01/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/01/2021 ATÉ 17/01/2022;
B) A RENÚNCIA EXPRESSA À APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 51/2017, MANTENDO-SE OS VALORES DISCRIMINADOS NA CLÁUSULA TERCEIRA DO PRESENTE INSTRUMENTO ATÉ A INCIDÊNCIA DO PRÓXIMO REAJUSTE;
C) A SUBSTITUIÇÃO DO CNPJ DA MATRIZ DA CONTRATADA SOB O Nº 01.771.935/002-15, SITUADA EM BARUERI/SP, PARA FILIAL REGISTRADA CNPJ SOB O Nº 01.771.935/0001-34, COM ENDEREÇO NA AV. DR. CHUCRI ZAIDAN, 1240, 21º ANDAR, CONJ. 2.102 E 2.104, MORUMBI CORPORATE TOWER, CEP 04711-130, CONFORME 46ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 17 DE JULHO DE 2020, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM 29/07/2020, SOB O NIRE N° 35.2.1446564-0, PARA FINS DE FATURAMENTO; E
D) A REDUÇÃO DE R$ 4,16 (QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, À TÍTULO DE DESCONTO, EM RAZÃO DO ARREDONDAMENTO DE VALORES APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA (SEI Nº 17971975), A PARTIR DE 17/01/2021.
|
17/01/2021
|
17/01/2022
|
401.959,80
|
12
|
33.496,65
|
|
15/01/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/01/2021 ATÉ 17/01/2022;
B) A RENÚNCIA EXPRESSA À APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 51/2017, MANTENDO-SE OS VALORES DISCRIMINADOS NA CLÁUSULA TERCEIRA DO PRESENTE INSTRUMENTO ATÉ A INCIDÊNCIA DO PRÓXIMO REAJUSTE;
C) A SUBSTITUIÇÃO DO CNPJ DA MATRIZ DA CONTRATADA SOB O Nº 01.771.935/002-15, SITUADA EM BARUERI/SP, PARA FILIAL REGISTRADA CNPJ SOB O Nº 01.771.935/0001-34, COM ENDEREÇO NA AV. DR. CHUCRI ZAIDAN, 1240, 21º ANDAR, CONJ. 2.102 E 2.104, MORUMBI CORPORATE TOWER, CEP 04711-130, CONFORME 46ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 17 DE JULHO DE 2020, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM 29/07/2020, SOB O NIRE N° 35.2.1446564-0, PARA FINS DE FATURAMENTO; E
D) A REDUÇÃO DE R$ 4,16 (QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, À TÍTULO DE DESCONTO, EM RAZÃO DO ARREDONDAMENTO DE VALORES APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA (SEI Nº 17971975), A PARTIR DE 17/01/2021.
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17/01/2021
|
17/01/2022
|
401.959,80
|
12
|
33.496,65
|
|
19/11/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/01/2022 ATÉ 17/01/2023; E
B) O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS EM 8,99% (OITO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), BASEADO NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 51/2017, REFERENTE AO PERÍODO ACUMULADO DE AGOSTO DE 2020 A JULHO DE 2021, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/08/2021.
|
17/01/2022
|
17/01/2023
|
438.109,72
|
12
|
36.509,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2017NE801879
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2018NE801530
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2019NE800048
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2018NE800654
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2019NE800047
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2020NE800045
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2021NE000019
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196.056,63
|
0,00
|
0,00
|
170.437,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2021NE000016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2021NE000215
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
74.551,75
|
0,00
|
0,00
|
74.551,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2022NE000097
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
205.949,72
|
0,00
|
0,00
|
205.949,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
4
|
51487.43
|
205949.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
500
|
464.32
|
232160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
