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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170318 - DRF JUNDIAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170318 - DRF JUNDIAI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.741.324/0001-68 - TIAGO RODRIGO PICOLO 34842317850
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Processo
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15923.720004/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA A DRF JUNDIAÍ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2024
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Vig. Fim
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02/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.497,80
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 458,15
|
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Valor Acumulado
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R$ 14.480,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15923.720004/2024-59
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03/04/2024
|
02/04/2025
|
10.080,00
|
24
|
420,00
|
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21/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/04/2025 ATÉ 02/04/2026.
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03/04/2025
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02/04/2026
|
5.040,00
|
12
|
420,00
|
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01/07/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS
PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,559870 %, PARA QUE O VALOR TOTAL (12
MESES) DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 5.269,82 (CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA
E DOIS CENTAVOS) E O VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,55 (DOZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
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03/04/2024
|
02/04/2026
|
5.271,00
|
12
|
439,25
|
|
15/01/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,264380% PARA O ANO DE 2026.
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03/04/2024
|
02/04/2026
|
5.497,80
|
12
|
458,15
|
|
18/10/2026
|
00007/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
03/04/2024
|
02/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2025NE000301
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.284,00
|
2.087,75
|
0,00
|
2.196,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000524
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.688,00
|
4.284,00
|
0,00
|
1.404,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000360
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.168,71
|
2.815,28
|
0,00
|
353,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
379
|
2025-01-24
|
15923.720004/2024-59
|
2025-01-31
|
120.00
|
|
388
|
2025-02-26
|
15923.720004/2024-59
|
2025-03-05
|
240.00
|
|
394
|
2025-03-19
|
15923.720004/2024-59
|
2025-04-03
|
72.00
|
|
401
|
2025-04-29
|
15923.720004/2024-59
|
2025-04-29
|
276.00
|
|
407
|
2025-05-23
|
15923.720004/2024-59
|
2025-05-26
|
144.00
|
|
417
|
2025-06-26
|
15923.720004/2024-59
|
2025-06-29
|
180.00
|
|
421
|
2025-07-08
|
15923.720004/2024-59
|
2025-07-23
|
47.30
|
|
422
|
2025-07-23
|
15923.720004/2024-59
|
2025-08-05
|
150.60
|
|
430
|
2025-08-19
|
15923.720004/2024-59
|
2025-08-29
|
125.50
|
|
437
|
2025-09-23
|
15923.720004/2024-59
|
2025-09-24
|
200.80
|
|
443
|
2025-10-21
|
15923.720004/2024-59
|
2025-10-22
|
338.85
|
|
462
|
2026-01-20
|
15923.720004/2024-59
|
2026-01-21
|
314.16
|
|
450
|
2025-11-19
|
15923.720004/2024-59
|
2025-12-05
|
225.90
|
|
457
|
2025-12-16
|
15923.720004/2024-59
|
2025-12-18
|
75.30
|
|
468
|
2026-01-13
|
15923.720004/2024-59
|
2026-02-18
|
196.35
|
|
474
|
2026-03-13
|
15923.720004/2024-59
|
2026-03-30
|
157.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
35
|
13.09
|
5497.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.013.828-**
|
ELIANE FRANCISCO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.337.014-**
|
MELISSA YUKA ARAKI
|
Gestor
|
|
***.783.948-**
|
CRISTIANE GRANDO SANTA ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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