|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00023/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
|
00007/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.308.141/0009-23 - CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
00190.106997/2018-58
|
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Objeto
|
O OBEJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TI PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK) CONTEMPLANDO ATENDIMENTOS DE 1º NÍVEL TELEFÔNICO E DE 2º NÍVEL PRESENCIAL E REMOTO, EM BRASÍLIA E DEMAIS 26 UNIDADES DA FEDERAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.
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Informações Complementares
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05/10/2022
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Vig. Início
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04/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 790.593,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.882,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.818.072,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2018
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00023/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.106997/2018-58
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04/10/2018
|
04/04/2021
|
1.639.999,80
|
18
|
91.111,10
|
|
03/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 54.666,66 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 58.000,50 (CINQUENTA E OITO MIL REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 23/2018, COM EFEITOS RETROATIVOS A CONTAR DE 4 DE OUTUBRO DE 2019.
|
04/10/2018
|
04/04/2021
|
1.044.008,93
|
18
|
58.000,50
|
|
31/12/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 23/2018 DOS ATUAIS R$ 58.000,50 (CINQUENTA E OITO MIL REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 61.856,00 (SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, COM EFEITOS A CONTAR DE 5 DE OUTUBRO DE 2020.
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04/10/2018
|
04/04/2022
|
742.272,00
|
12
|
61.856,00
|
|
24/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2018 POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ O TÉRMINO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A CONTAR DE 5 DE ABRIL DE 2021, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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05/04/2021
|
04/04/2022
|
742.272,00
|
12
|
61.856,00
|
|
16/12/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 23/2018 DOS ATUAIS R$ 61.856,00 (SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) PARA R$ 65.882,83 (SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 5 DE OUTUBRO DE 2021.
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04/10/2018
|
04/04/2022
|
742.272,00
|
12
|
61.856,00
|
|
21/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/04/2022 A 04/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, OU ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CONTRATADA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. EM CASO DE NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO ANTECIPADO, A CONTRATADA DEVE SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS
|
05/04/2022
|
04/04/2023
|
790.593,96
|
12
|
65.882,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2020NE800452
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
228.136,83
|
193.450,68
|
0,00
|
34.686,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800020
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800397
|
I5001 - SERVICOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800011
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
467.869,17
|
22.667,08
|
0,00
|
445.202,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800777
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000007
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
740.105,16
|
0,00
|
0,00
|
677.724,15
|
62.381,01
|
0,00
|
0,00
|
62.381,01
|
|
370003
|
2022NE000034
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
324.239,57
|
0,00
|
0,00
|
324.239,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1563
|
2022-03-31
|
00190.100285/2022-10
|
2022-04-06
|
65882.83
|
|
1492
|
2022-01-17
|
00190.100157/2021-87
|
2022-01-26
|
7510.88
|
|
1493
|
2022-01-17
|
00190.100157/2021-87
|
2022-01-26
|
65847.78
|
|
1533
|
2022-02-22
|
00190.100285/2022-10
|
2022-03-08
|
65780.02
|
|
1588
|
2022-04-28
|
00190.100285/2022-10
|
2022-05-03
|
65198.07
|
|
1617
|
2022-05-30
|
00190.100285/2022-10
|
2022-06-09
|
64891.34
|
|
1643
|
2022-06-30
|
00190.100285/2022-10
|
2022-07-06
|
62487.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-07-06
|
39529.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
65882.83
|
790593.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.404.321-**
|
LEONARDO ALAMY MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.312.632-**
|
VITOR PICANÇO DO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.936.091-**
|
RACHEL DE ARAUJO GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.312.632-**
|
VITOR PICANÇO DO AMARAL
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.985.641-**
|
TAMYLLIS ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
