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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/UNIVASF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
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Processo
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23402.043989/2023-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONTÊINER PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE ÀS ATIVIDADES TÉCNICAS DE CAMPO E DE PESQUISA DESENVOLVIDAS NAS SEDES CEMAFAUNA, CEBIVE E NEMA E NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO DOS PLANOS BÁSICOS AMBIENTAIS DENOMINADOS PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD (PBA 09), PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE FAUNA E FLORA – PCFF (PBA 23), PROGRAMA DE PREVENÇÃO A DESSERTIFICAÇÃO – PPD (PBA 24), PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PBA 09), PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA (PBA 15) E AO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA (PBA 17), AMBOS DO RAMAL DO AGRESTE, PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE FAUNA E FLORA (PBA 21) NO TRECHO DO RAMAL DO APODI, E APOIO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL (PBA 10), TODOS VINCULADOS AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO – PISF DA UNIVASF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2024
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Vig. Fim
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12/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 342.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 342.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 342.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.043989/2023-13
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12/04/2024
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12/04/2025
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342.000,00
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1
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342.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2024NE000271
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M20RKN6005N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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342.000,00
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0,00
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0,00
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342.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONTAINER
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2
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106800
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213600.0000
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|
Material
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CONTAINER
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2
|
64200
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128400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.426.445-**
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SERGIO LUIS DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.486.114-**
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JOAO PEDRO DA SILVA NETO
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Gestor Substituto
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***.190.833-**
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PAULO OLIVEIRA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.181.304-**
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WILLAMS KERLHES OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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