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Órgão 16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITOR...
Unidade da Prestação do Serviço 100001 - TJDF/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 100001 - TJDF/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 100001 - TJDF/DF
Número da Compra 00059/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CODIG - COORDENADORIA DE EDITORAÇÃO E DIGITALIZAÇÃ...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 8477/2022
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O PARQUE GRÁFICO, COM RECURSO FINANCEIRO REGISTRADO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NOS TERMOS DO EDITAL E DOS SEUS ANEXOS
Informações Complementares
Vig. Início 05/04/2024
Vig. Fim 05/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 587.833,59
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 48.986,13
Valor Acumulado R$ 1.714.907,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/04/2024 00041/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 8477/2022 05/04/2024 05/04/2025 517.851,74 12 43.154,31
05/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo REAJUSTAR VALOR, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ACRESCER VALOR E ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO INICIAL 05/04/2025 05/04/2026 562.358,66 12 46.863,22
18/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento FICA RETIFICADA A REDAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO ADITIVO 05/04/2024 05/04/2026 562.358,66 12 46.863,22
02/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL. 02/02/2026 05/04/2027 562.358,66 12 46.863,22
28/05/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 4,53% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 041/2024. 05/04/2024 05/04/2027 587.833,59 12 48.986,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 24 738.73 17729.5200
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 48 927.22 44506.5600
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 12 437.2 5246.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 18 493.53 8883.5400
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 24 1233.14 29595.3600
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 32 1285.1 41123.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 6 590.82 3544.9200
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 5 1053.64 5268.2000
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 12 1072.19 12866.2800
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 6 1019.99 6119.9400
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 6 1015.43 6092.5800
Material PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA 1 60539.76 60539.7600
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 12 534.8 6417.6000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 10 937.18 9371.8000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 36 673.63 24250.6800
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 48 1289.57 61899.3600
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 5 794.42 3972.1000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 6 410.15 2460.9000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 5 1039.4 5197.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 3 536.27 1608.8100
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 3 503.49 1510.4700
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 6 1015.43 6092.5800
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 6 1015.43 6092.5800
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 3 698.98 2096.9400
Serviço MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE PLASTIFICAR DOCUMENTOS 24 450.25 10806.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 6 478.62 2871.7200
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 36 825.49 29717.6400
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 12 1054.92 12659.0400
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 3 502.79 1508.3700
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 12 1071.9 12862.8000
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 11 1259.15 13850.6500
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 75 1358.55 101891.2500
Serviço MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA 11 1085.62 11941.8200
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 12 816.35 9796.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 8 747.72 5981.7600
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 3 486.42 1459.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APOSTILA 02 439.72 KB 28/05/2026 17:41:02
TERMO ADITIVO 02 63.60 KB 03/02/2026 13:19:16
APOSTILA 01 547.47 KB 21/02/2025 15:36:06
TERMO ADITIVO 01 405.10 KB 06/02/2025 15:41:17
CONTRATO 041/2024 1.05 MB 15/04/2024 16:34:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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