|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
COASP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.023.506/0001-30 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
|
|
Processo
|
00190.111274/2018-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVBIÇO, DE FORMA CONTÍNUA, DE CONTROLE DE VETORES DE PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, DE MDO QUE SE ELIMINE ROEDORES, ARACNÍDEOS, INSETOS VOADORES E INSETOS RASTEIROS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.277,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.277,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.303,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2019
|
00003/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111274/2018-71
|
04/04/2019
|
04/04/2020
|
4.374,56
|
112
|
39,06
|
|
13/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES, A CONTAR DE 04 DE ABRIL DE 2020, E REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 4,52 % (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO).
|
04/04/2020
|
04/04/2021
|
4.572,53
|
1
|
0,00
|
|
04/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, A CONTAR DE 05 DE ABRIL DE 2021, E REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 4,29 %. (QUATRO VÍRGULA VINTE E NOVE POR CENTO).
|
05/04/2021
|
04/04/2022
|
4.769,07
|
1
|
4.769,07
|
|
08/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/04/2022 A 04/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 03/2019 EM APROXIMADAMENTE 10,65%, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
05/04/2022
|
04/04/2023
|
5.277,23
|
1
|
5.277,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2022NE000026
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.277,23
|
0,00
|
0,00
|
5.150,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000110
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.640,96
|
0,00
|
0,00
|
3.542,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000087
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000004
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.260,55
|
3,62
|
0,00
|
1.256,93
|
3,62
|
3,62
|
3,62
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800223
|
200401 - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800025
|
200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.572,53
|
1.195,52
|
0,00
|
3.377,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000005
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128,11
|
0,00
|
0,00
|
128,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000014
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.039.104-0
|
2021-11-22
|
00190.100014/2021-75
|
2021-11-22
|
65.40
|
|
1638
|
2023-03-31
|
00190.111274/2018-71
|
2023-03-31
|
72.39
|
|
000.034.942
|
2021-04-20
|
00190.100014/2021-75
|
2021-04-20
|
65.40
|
|
000.035.918
|
2021-06-07
|
00190.100014/2021-75
|
2021-06-07
|
995.89
|
|
000.034.348
|
2021-03-15
|
00190.100014/2021-75
|
2021-03-15
|
954.92
|
|
000.035.452
|
2021-05-17
|
00190.100014/2021-75
|
2021-05-17
|
65.40
|
|
000.036.143
|
2021-06-21
|
00190.100014/2021-75
|
2021-06-21
|
65.40
|
|
000.033.168
|
2021-01-18
|
00190.100014/2021-75
|
2021-01-22
|
62.71
|
|
33.168-0
|
2021-01-18
|
00190.100014/2021-75
|
2021-01-22
|
62.71
|
|
033.777-0
|
2021-02-22
|
00190.100014/2021-75
|
2021-02-23
|
62.71
|
|
000.033.777
|
2021-02-22
|
00190.100014/2021-75
|
2021-03-23
|
62.71
|
|
000.036.519-0
|
2021-07-12
|
00190.103422/2021-89
|
2021-07-12
|
2884.65
|
|
000.034.347-0
|
2021-03-15
|
00190.102408/2021-68
|
2021-03-15
|
3019.65
|
|
034.348-0
|
2021-03-15
|
00190.100014/2021-75
|
2021-03-18
|
954.92
|
|
034.942-0
|
2021-03-22
|
00190.100014/2021-75
|
2021-04-23
|
65.40
|
|
034.374-0
|
2021-03-22
|
00190.100014/2021-75
|
2021-03-25
|
62.71
|
|
000.034.374
|
2021-03-22
|
00190.100014/2021-75
|
2021-03-22
|
62.71
|
|
035.452-0
|
2021-05-17
|
00190.100014/2021-75
|
2021-05-20
|
65.40
|
|
036.548-0
|
2021-07-19
|
00190.100014/2021-75
|
2021-07-19
|
65.40
|
|
037.274-0
|
2021-08-23
|
00190.100014/2021-75
|
2021-08-23
|
65.40
|
|
000.037.618-0
|
2021-09-06
|
00190.100014/2021-75
|
2021-09-06
|
995.89
|
|
000.037.848-0
|
2021-09-20
|
00190.100014/2021-75
|
2021-09-20
|
65.40
|
|
000.037.920-0
|
2021-09-27
|
00190.103422/2021-89
|
2021-09-27
|
135.00
|
|
000.035.403-0
|
2021-05-10
|
00190.103422/2021-89
|
2021-05-10
|
2884.65
|
|
000.036.194-0
|
2021-06-28
|
00190.103422/2021-89
|
2021-06-28
|
135.00
|
|
000.037.654-0
|
2021-09-13
|
00190.103422/2021-89
|
2021-09-13
|
2622.60
|
|
000.038.324-0
|
2021-10-22
|
00190.100014/2021-75
|
2021-10-22
|
65.40
|
|
000.039.697-0
|
2021-12-20
|
00190.100014/2021-75
|
2021-12-21
|
65.40
|
|
38.765-0
|
2021-11-04
|
00190.103422/2021-89
|
2021-11-11
|
2622.60
|
|
000.040.852-0
|
2022-02-17
|
00190.100045/2022-15
|
2022-02-17
|
995.89
|
|
000.040.668-0
|
2022-02-15
|
00190.100045/2022-15
|
2022-02-17
|
65.40
|
|
000.041.183-0
|
2022-03-02
|
00190.100045/2022-15
|
2022-03-03
|
65.40
|
|
000.041.563-0
|
2022-03-28
|
00190.100045/2022-15
|
2022-03-29
|
65.40
|
|
000.042.144-0
|
2022-04-18
|
00190.100045/2022-15
|
2022-04-18
|
1102.00
|
|
042.194-0
|
2022-04-26
|
00190.100045/2022-15
|
2022-05-03
|
72.44
|
|
043.154-0
|
2022-06-01
|
00190.100045/2022-15
|
2022-06-02
|
72.44
|
|
043.465-0
|
2022-06-27
|
00190.100045/2022-15
|
2022-06-27
|
72.44
|
|
043.864-0
|
2022-07-18
|
00190.100045/2022-15
|
2022-07-19
|
1102.00
|
|
044.071-0
|
2022-07-25
|
00190.100045/2022-15
|
2022-07-29
|
72.44
|
|
045.015-0
|
2022-08-30
|
00190.100045/2022-15
|
2022-08-31
|
72.44
|
|
0045.359
|
2022-09-26
|
00190.100045/2022-15
|
2022-09-27
|
0.00
|
|
045.769-0
|
2022-10-18
|
00190.100045/2022-15
|
2022-10-18
|
0.00
|
|
045.986
|
2022-10-25
|
00190.111274/2018-71
|
2022-10-27
|
0.00
|
|
046.960-0
|
2022-12-05
|
00190.100045/2022-15
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
313
|
2023-01-24
|
00190.111274/2018-71
|
2023-01-25
|
0.00
|
|
047.203-0
|
2022-12-19
|
00190.111274/2018-71
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
312
|
2023-01-24
|
00190.111274/2018-71
|
2023-01-25
|
0.00
|
|
1260
|
2023-03-08
|
00190.111274/2018-71
|
2023-03-13
|
72.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
72.435
|
869.2200
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
1102.0025
|
4408.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.860.081-**
|
GABRIELA FERREIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
