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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64307.006252/2023-85
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 1º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2024
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Vig. Fim
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10/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 60.420,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 60.420,00
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Valor Acumulado
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R$ 60.420,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.006252/2023-85
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11/04/2024
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10/04/2025
|
60.420,00
|
1
|
60.420,00
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20/10/2026
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00020/2024
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Termo de Encerramento
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11/04/2024
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10/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160482
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2024NE000325
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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76.217,50
|
0,00
|
0,00
|
76.217,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
5.7
|
1710.0000
|
|
Material
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SUCO
|
1000
|
8.05
|
8050.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
100
|
43.7
|
4370.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
33
|
8250.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
275
|
27500.0000
|
|
Material
|
OVO
|
500
|
18.8
|
9400.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
20
|
16.5
|
330.0000
|
|
Material
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CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
20
|
40.5
|
810.0000
|
|
Material
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AMENDOIM TORRADO
|
200
|
2.3
|
460.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
1000
|
4.3
|
4300.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
1000
|
3.8
|
3800.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
100
|
18.4
|
1840.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
100
|
21.4
|
2140.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
600
|
3.8
|
2280.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
19.55
|
977.5000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.836-**
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FABIO BERNARDO VERPEL
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Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.664.062-**
|
GEMENOS SILVA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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