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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
00076/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
|
23177.000420/2024-55
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO DE LINK DEDICADO DE INTERNET SUPLEMENTAR COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ CAMPUS PICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.693,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.693,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 304.589,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2024
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00002/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000420/2024-55
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15/04/2024
|
15/04/2025
|
106.080,00
|
13
|
8.160,00
|
|
08/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/04/2025 A 15/04/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 106 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 25, § 8º, I DA LEI N.º 14.133, DE 2021, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2024.
|
15/04/2025
|
15/04/2026
|
8.160,00
|
1
|
8.160,00
|
|
07/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DE ABRIL DE 2025 NO IMPORTE DE 6,54%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO PRINCIPAL
|
15/04/2024
|
15/04/2026
|
8.693,64
|
1
|
8.693,64
|
|
11/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/04/ O PERÍODO DE 15/04/2026 A 15/04/2027 , NOS TERMOS DO 2026 A 15/04/2027
ARMGO 106 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM
ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 25, § 8º, I DA LEI N.º
14.133, DE 2021, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2024.
|
15/04/2026
|
15/04/2027
|
8.693,64
|
1
|
8.693,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2025NE000014
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.539,47
|
0,00
|
136,92
|
8.402,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2024NE000020
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.800,00
|
1.722,67
|
64,26
|
5.013,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2026NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.520,23
|
0,00
|
136,92
|
6.383,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1391
|
2026-08-01
|
23177.000163/2026-13
|
2026-08-05
|
724.47
|
|
1617
|
2026-09-01
|
23177.000163/2026-13
|
2026-09-09
|
724.47
|
|
1823
|
2026-10-02
|
23177.000163/2026-13
|
2026-10-08
|
724.47
|
|
1215
|
2026-07-03
|
23177.000163/2026-13
|
2026-07-08
|
724.47
|
|
909
|
2025-05-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-05-05
|
680.00
|
|
503
|
2025-03-04
|
23177.000527/2024-01
|
2025-03-06
|
680.00
|
|
707
|
2025-04-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-04-02
|
680.00
|
|
319
|
2025-02-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-02-05
|
680.00
|
|
1948
|
2024-12-01
|
23177.000527/2024-01
|
2024-12-04
|
680.00
|
|
NF 1798 AGO
|
2025-09-03
|
23177.000527/2024-01
|
2025-09-05
|
724.47
|
|
746
|
2024-05-06
|
23177.000527/2024-01
|
2024-06-25
|
317.33
|
|
855
|
2024-06-01
|
23177.000527/2024-01
|
2024-06-25
|
680.00
|
|
1071
|
2024-07-01
|
23177.000527/2024-01
|
2024-07-02
|
680.00
|
|
1189
|
2024-08-01
|
23177.000527/2024-01
|
2024-08-06
|
680.00
|
|
1371
|
2024-09-03
|
23177.000527/2024-01
|
2024-09-04
|
680.00
|
|
1504
|
2024-10-01
|
23177.000527/2024-01
|
2024-10-02
|
680.00
|
|
1725
|
2024-11-01
|
23177.000527/2024-01
|
2024-11-05
|
680.00
|
|
96
|
2025-01-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-01-13
|
680.00
|
|
1103
|
2025-06-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-06-11
|
680.00
|
|
1304
|
2025-07-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-07-03
|
680.00
|
|
1499
|
2025-08-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-08-04
|
680.00
|
|
1588
|
2025-08-11
|
23177.000527/2024-01
|
2025-08-12
|
157.12
|
|
1923
|
2025-10-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-10-08
|
724.47
|
|
2135
|
2025-11-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-11-05
|
724.47
|
|
2351
|
2025-12-01
|
23177.000527/2024-01
|
2025-12-03
|
724.47
|
|
2434
|
2025-12-03
|
23177.000527/2024-01
|
2025-12-17
|
724.47
|
|
259
|
2026-02-01
|
23177.000163/2026-13
|
2026-02-05
|
724.47
|
|
454
|
2026-03-01
|
23177.000163/2026-13
|
2026-03-04
|
724.47
|
|
637
|
2026-04-01
|
23177.000420/2024-55
|
2026-04-07
|
724.47
|
|
848
|
2026-05-05
|
23177.000420/2024-55
|
2026-05-06
|
724.47
|
|
960
|
2026-06-03
|
23177.000163/2026-13
|
2026-06-10
|
724.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
724.47
|
8693.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.343-**
|
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
