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Órgão
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20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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203003 - ANCINE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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203003 - ANCINE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201004 - CGEAQ
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
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Processo
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01416.000531/2019-00
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Objeto
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SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE,NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOSPRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2019
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Vig. Fim
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06/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.065,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.065,63
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Valor Acumulado
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R$ 38.451.557,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01416.000531/2019-00
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06/06/2019
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06/06/2020
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1.952.360,00
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1
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0,00
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13/12/2019
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, ACRESCENTANDO AO VALOR GLOBAL A QUANTIA DE R$ 89.320,00 (OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS),
DESSA FORMA, O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO SERÁ ALTERADO DE R$ 1.952.360,00 PARA R$ 2.041.680,00 (DOIS MILHÕES QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS).
OS EFEITOS FINANCEIROS DO PRESENTE REAJUSTE CONTRATUAL INCIDEM A PARTIR DE MARÇO DE 2019.
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06/06/2019
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06/06/2021
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2.041.680,00
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1
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2.041.680,00
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31/05/2020
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, ACRESCENTANDO AO VALOR GLOBAL A QUANTIA DE R$ 67.931,64 (SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO ESTE MONTANTE COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA:
R$ 491,64 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DE MARÇO DE 2020 A QUE A CONTRATADA FAZ JUS;
R$ 67.440,00 (SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), RELATIVO À DIFERENÇA ENTRE O VALOR GLOBAL ANTERIOR AO REAJUSTE, R$ 2.041.680,00 (DOIS MILHÕES QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS) E O VALOR GLOBAL APÓS O REAJUSTE, R$ 2.109.120,00 (DOIS MILHÕES CENTO E NOVE MIL CENTO E VINTE REAIS).
OS EFEITOS FINANCEIROS DO PRESENTE REAJUSTE CONTRATUAL INCIDEM A PARTIR DE MARÇO DE 2020.
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06/06/2019
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06/06/2021
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2.109.120,00
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1
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2.109.120,00
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03/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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06/06/2020
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06/06/2021
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2.109.120,00
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1
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0,00
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19/04/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, ACRESCENTANDO AO VALOR ANUAL A SEGUINTE QUANTIA:
R$ 31.056,96 (TRINTA E UM MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), EM RAZÃO DO REAJUSTE DO VALOR ANUAL DE R$ 2.109.120,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVE MIL CENTO E VINTE REAIS) PARA R$ 2.225.583,61 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021 ATÉ O TÉRMINO DE VIGÊNCIA EM 06/06/2021.
OS EFEITOS FINANCEIROS DO PRESENTE REAJUSTE CONTRATUAL INCIDEM A PARTIR DE MARÇO DE 2021.
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06/06/2019
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06/06/2021
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2.225.583,61
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1
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2.225.583,61
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02/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2019
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06/06/2021
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06/06/2022
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2.225.583,61
|
1
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2.225.583,61
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13/06/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, A FIM DE REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.º 11/2019, REPRESENTANDO O ACRÉSCIMO AO MONTANTE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 06/06/2022, EM R$ 67.065,63 (SESSENTA E SETE MIL SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE PREÇOS DO OBJETO PACTUADO, PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA.
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06/06/2019
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06/06/2022
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67.065,63
|
1
|
67.065,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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203003
|
2019NE800460
|
C20004AN017 - OUTROS SERVICOS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2020NE800134
|
C20004AN017 - OUTROS SERVICOS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2020NE800347
|
C20004AN027 - ACOES DE INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2021NE000124
|
212000DSOFT - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
180.402,41
|
0,00
|
0,00
|
143.484,52
|
36.917,89
|
0,00
|
0,00
|
36.917,89
|
|
203003
|
2022NE000160
|
222000DSOFT - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.317,97
|
119.364,06
|
59.682,03
|
59.682,03
|
0,00
|
|
203003
|
2021NE000133
|
212000DSOFT - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
975.760,01
|
0,00
|
0,00
|
48.372,92
|
1.765.285,87
|
792.839,46
|
792.839,46
|
45.059,32
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA
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43077.0346
|
1.5569
|
67065.6285
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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