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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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00403/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.079.025/0001-04 - NRS DEFENCE SOLUTIONS LTDA
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Processo
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2023/00515/168006
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Objeto
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CONTRATO 73/2023/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE IGNITOR SBAT-70.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2024
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 346.829,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 346.829,69
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Valor Acumulado
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R$ 4.508.785,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
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00073/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00515/168006
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28/03/2024
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27/03/2025
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2.427.807,83
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7
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346.829,69
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09/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 73/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 45 DIAS, DEVENDO SER EXECUTADO ATÉ 08 DE NOVEMBRO DE 2024.
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09/10/2024
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27/03/2025
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346.829,69
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1
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346.829,69
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09/12/2024
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS) DIAS, DEVENDO SER EXECUTADO ATÉ 08 DE MARÇO DE 2025.
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09/12/2024
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27/03/2025
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346.829,69
|
1
|
346.829,69
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26/03/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 73/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 95 (NOVENTA E CINCO) DIAS E O AUMENTO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) UNIDADES.
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28/03/2025
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30/06/2025
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346.829,69
|
1
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346.829,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
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2023NE001718
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FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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346.829,69
|
346.829,69
|
0,00
|
0,00
|
346.829,69
|
53.978,49
|
71.110,28
|
275.719,41
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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38
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2025-03-31
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2023/00515/168006
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2025-04-14
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53669.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETE
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753
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460.5972
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346829.6916
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.121.486-**
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ANDERSON JOSE DIONIZIO
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Fiscal Substituto
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***.578.326-**
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JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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