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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200127 - SPRF-PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200127 - SPRF-PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200127 - SPRF-PI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.222.293/0001-80 - COMERCIO DE AGUA ALAIANE LTDA
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Processo
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08668.004896/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2024
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Vig. Fim
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17/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.588,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.588,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.076,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.004896/2024-40
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17/04/2024
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17/04/2025
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19.476,00
|
3
|
6.300,00
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21/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 02 (DOIS) MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO EM 4,56% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS PONTOS PERCENTUAIS), CONFORME IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025
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17/04/2025
|
17/06/2025
|
6.588,00
|
1
|
6.588,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200127
|
2025NE000013
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.528,64
|
0,00
|
0,00
|
2.528,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2024NE000076
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.955,00
|
1.022,00
|
0,00
|
2.933,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
344
|
2025-06-13
|
08668.004896/2024-40
|
2025-06-17
|
263.52
|
|
85
|
2024-09-02
|
08668.004896/2024-40
|
2024-09-05
|
308.00
|
|
63
|
2024-08-09
|
08668.004896/2024-40
|
2024-08-14
|
315.00
|
|
104
|
2024-09-17
|
08668.004896/2024-40
|
2024-09-20
|
315.00
|
|
132
|
2024-10-10
|
08668.004896/2024-40
|
2024-10-18
|
210.00
|
|
000.000.154
|
2024-10-30
|
08668.004896/2024-40
|
2024-11-04
|
210.00
|
|
174
|
2024-11-14
|
08668.004896/2024-40
|
2024-11-19
|
210.00
|
|
190
|
2024-11-28
|
08668.004896/2024-40
|
2024-12-05
|
210.00
|
|
197
|
2024-12-13
|
08668.004896/2024-40
|
2024-12-23
|
140.00
|
|
206
|
2024-12-27
|
08668.004896/2024-40
|
2025-01-03
|
210.00
|
|
215
|
2025-01-10
|
08668.004896/2024-40
|
2025-01-20
|
210.00
|
|
000.000.221
|
2025-01-30
|
08668.004896/2024-40
|
2025-02-05
|
210.00
|
|
000.000.228
|
2025-02-17
|
08668.004896/2024-40
|
2025-02-18
|
210.00
|
|
000.000.256
|
2025-04-08
|
08668.004896/2024-40
|
2025-04-09
|
420.00
|
|
237
|
2025-03-06
|
08668.004896/2024-40
|
2025-03-14
|
210.00
|
|
304
|
2025-05-09
|
08668.004896/2024-40
|
2025-05-13
|
439.20
|
|
351
|
2025-06-16
|
08668.004896/2024-40
|
2025-06-17
|
263.52
|
|
332
|
2025-06-02
|
08668.004896/2024-40
|
2025-06-06
|
512.40
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
900
|
7.32
|
6588.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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