|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160413 - B ADM GU SM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160413 - B ADM GU SM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160262 |
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE |
| 160406 |
13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO |
| 160407 |
29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO |
| 160409 |
3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP |
| 160410 |
4 BATALHAO LOGISTICO |
| 160416 |
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA |
| 160417 |
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3 |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160413 - B ADM GU SM
|
|
Número da Compra
|
00040/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.899.299/0001-09 - MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
65402.007939/2023-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CALDEIRAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 84.957,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.957,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.100.485,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.007939/2023-12
|
16/04/2024
|
15/04/2025
|
80.996,81
|
1
|
80.996,81
|
|
14/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 12/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI 14.133, DE 2021, E CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO ORA ADITADO
|
16/04/2025
|
15/04/2026
|
84.957,37
|
1
|
84.957,37
|
|
17/10/2026
|
00012/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
16/04/2024
|
15/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160413
|
2024NE001113
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.407,83
|
0,00
|
0,00
|
3.407,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
3063.83
|
6127.6600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
3461.36
|
6922.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
3146.69
|
6293.3800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
3574.47
|
7148.9400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
3146.69
|
6293.3800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
3574.47
|
7148.9400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
3
|
3574.47
|
10723.4100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
3461.36
|
6922.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
3461.36
|
6922.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
2
|
4090.7
|
8181.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS
|
3
|
4090.7
|
12272.1000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.040.726-**
|
MARCELO CAIXETA DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.059.737-**
|
MARCELO LOPES FERNANDES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
