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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
|
00012/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.731.786/0001-64 - MARCIO DA CONCEICAO SOUSA
|
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Processo
|
23229.000326/2023-62
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER O IFRR/CAMPUS BOA VISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/04/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 408.247,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 408.247,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000326/2023-62
|
16/04/2024
|
16/04/2029
|
390.760,00
|
1
|
390.760,00
|
|
17/10/2024
|
00010/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 07/2024, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NO PERCENTUAL DE 4,477350%, REFERENTE AO PERÍODO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 25/08/2023.
|
16/04/2024
|
16/04/2029
|
408.247,00
|
1
|
408.247,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158350
|
2024NE000059
|
L4801P60BVN - FUNCIONAMENTO - CBV- AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
610,50
|
610,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2024NE000060
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.362,20
|
2.294,20
|
0,00
|
3.068,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2025NE000054
|
L4801P01NPA - FUNCIONAMENTO CAMPUS NOVO PARAISO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.210,00
|
4.217,11
|
0,00
|
8.992,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69
|
2025-05-15
|
23229.000326/2023-62
|
2025-05-19
|
882.74
|
|
72
|
2025-06-02
|
23229.000326/2023-62
|
2025-06-04
|
359.45
|
|
73
|
2025-06-02
|
23229.000326/2023-62
|
2025-06-04
|
2077.13
|
|
74
|
2025-06-10
|
23229.000326/2023-62
|
2025-06-13
|
1048.18
|
|
75
|
2025-07-15
|
23229.000326/2023-62
|
2025-07-16
|
6416.39
|
|
83
|
2025-10-20
|
23229.000326/2023-62
|
2025-10-24
|
1113.70
|
|
5
|
2026-06-22
|
23229.000326/2023-62
|
2026-06-25
|
614.07
|
|
6
|
2026-06-23
|
23229.000326/2023-62
|
2026-06-25
|
420.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
375
|
16.72
|
6270.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
30.3
|
3030.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
30.3
|
3030.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
37.61
|
3761.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
150
|
37.61
|
5641.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
150
|
25.07
|
3760.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
84.63
|
4231.5000
|
|
Material
|
CHANCELADOR MARCA D'ÁGUA
|
50
|
287.31
|
14365.5000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
250
|
8.36
|
2090.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
100
|
11.49
|
1149.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
100
|
13.58
|
1358.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
100
|
15.67
|
1567.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
100
|
12.01
|
1201.0000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
50
|
10.45
|
522.5000
|
|
Material
|
BASE PARA CARIMBO
|
50
|
16.72
|
836.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
1500
|
5.22
|
7830.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
600
|
21.94
|
13164.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
600
|
21.1
|
12660.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
500
|
68.96
|
34480.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
500
|
30.3
|
15150.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
32.39
|
8097.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
750
|
42
|
31500.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
500
|
49.1
|
24550.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
500
|
63.73
|
31865.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
500
|
59.55
|
29775.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
96.33
|
24082.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
5.22
|
1305.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
26.33
|
6582.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
47.22
|
11805.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
50
|
177.82
|
8891.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
50
|
102.39
|
5119.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
134.78
|
33695.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
18.81
|
4702.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
50
|
95.07
|
4753.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
50
|
9.4
|
470.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
51.19
|
12797.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
400
|
37.82
|
15128.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
250
|
68.12
|
17030.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
