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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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08650.086879/2023-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL, DA EMPRESA FABRICANTE FORTINET INC, CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFICADA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, SUBSCRIÇÃO DE TODAS AS LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, COM REPASSE DE CONHECIMENTO DA SOLUÇÃO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2024
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|
Vig. Fim
|
05/04/2029
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.440.779,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.440.779,40
|
|
Valor Acumulado
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R$ 545.449.401,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.086879/2023-21
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05/04/2024
|
05/04/2029
|
9.242.000,00
|
60
|
154.033,33
|
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18/07/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2024 (SEI 55387729), CELEBRADO COM A EMPRESA NCT INFORMÁTICA LTDA., TEM POR OBJETO A RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 2024NE000419 (SEI 56125925) E 2024NE000650 (SEI Nº 57966534), EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NOTAS DE EMPENHO 2024NE000173 E 2024NE000173.
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05/04/2024
|
05/04/2029
|
9.242.000,00
|
1
|
9.242.000,00
|
|
18/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -ICTI, CUJO ACUMULADO FOI DE 6,96%, EM CONFORMIDADE COM O CLÁUSULA 7ª DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N° 53515973), RELAVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024.
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05/04/2024
|
05/04/2029
|
9.368.158,40
|
1
|
9.368.158,40
|
|
03/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CUJO ACUMULADO FOI DE 3,75%, EM CONFORMIDADE COM O CLÁUSULA 7ª DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N° 53515973), RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025.
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05/04/2024
|
05/04/2029
|
9.440.779,40
|
1
|
9.440.779,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2024NE000173
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000419
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000175
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000174
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
290.000,00
|
0,00
|
0,00
|
290.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000223
|
RF999N93EQP - MATERIAIS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
324.941,81
|
62.315,41
|
0,00
|
262.626,40
|
15.139,91
|
0,00
|
0,00
|
15.139,91
|
|
200109
|
2025NE001053
|
RF999N93EQP - MATERIAIS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.387,56
|
28.387,56
|
0,00
|
0,00
|
19.585,43
|
0,00
|
0,00
|
19.585,43
|
|
200109
|
2026NE000212
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
335.140,29
|
67.028,37
|
7.004,42
|
261.107,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23024
|
2026-07-13
|
08650.208241/2026-08
|
2026-07-15
|
33513.99
|
|
25038
|
2026-08-25
|
08650.259686/2026-48
|
2026-08-25
|
33513.99
|
|
26020
|
2026-09-15
|
08650.278984/2026-37
|
2026-09-16
|
33513.99
|
|
27211
|
2026-10-09
|
08650.317235/2026-32
|
2026-10-14
|
33512.99
|
|
7592
|
2025-05-07
|
08650.125470/2025-07
|
2025-05-15
|
32302.64
|
|
5161
|
2024-12-11
|
08650.218358/2024-20
|
2024-12-12
|
30200.00
|
|
4270
|
2024-10-17
|
08650.174660/2024-69
|
2024-10-17
|
30200.02
|
|
4747
|
2024-11-13
|
08650.196703/2024-67
|
2024-11-13
|
30200.00
|
|
8422
|
2025-06-11
|
08650.086879/2023-21
|
2025-06-12
|
32302.64
|
|
5589
|
2025-01-10
|
08650.007105/2025-11
|
2025-01-10
|
30200.00
|
|
6040
|
2025-02-12
|
08650.038251/2025-81
|
2025-02-13
|
30200.00
|
|
9029
|
2025-07-09
|
08650.178623/2025-19
|
2025-07-09
|
32302.64
|
|
6557
|
2025-03-17
|
08650.073822/2025-23
|
2025-03-18
|
30200.00
|
|
7042
|
2025-04-08
|
08650.099520/2025-85
|
2025-04-11
|
30200.00
|
|
7499
|
2025-04-30
|
08650.115167/2025-98
|
2025-04-30
|
10513.20
|
|
9917
|
2025-08-15
|
08650.199482/2025-60
|
2025-08-15
|
32302.64
|
|
10486
|
2025-09-05
|
08650.221744/2025-80
|
2025-09-05
|
32302.64
|
|
12002
|
2025-10-20
|
08650.245558/2025-36
|
2025-10-20
|
32302.64
|
|
14129
|
2025-12-12
|
08650.302273/2025-18
|
2025-12-12
|
32302.64
|
|
12737
|
2025-11-12
|
08650.265451/2025-12
|
2025-11-12
|
32302.64
|
|
16478
|
2026-02-12
|
08650.038790/2026-09
|
2026-02-13
|
32302.64
|
|
15250
|
2026-01-15
|
08650.010672/2026-28
|
2026-01-16
|
32302.64
|
|
17896
|
2026-03-17
|
08650.069716/2026-26
|
2026-03-18
|
3634.05
|
|
17899
|
2026-03-17
|
08650.069093/2026-91
|
2026-03-18
|
33513.99
|
|
19227
|
2026-04-17
|
08650.109889/2026-94
|
2026-04-20
|
33513.99
|
|
20283
|
2026-05-12
|
08650.086879/2023-21
|
2026-05-13
|
33513.99
|
|
21788
|
2026-06-16
|
08650.174388/2026-89
|
2026-06-17
|
33513.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-04-05
|
152020.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
30
|
128000
|
3840000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
2
|
830000
|
1660000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
10
|
29000
|
290000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
1200000
|
1200000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
10
|
44000
|
440000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA
|
60
|
33512.99
|
2010779.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor Substituto
|
|
***.748.965-**
|
RICARDO ANDRADE SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
