|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158143 - IF DE BRASILIA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158143 - IF DE BRASILIA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.496.615/0001-01 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23098.001239/2023-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL BRASÍLIA – IFB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.057.335,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.057.335,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.565.732,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001239/2023-65
|
03/05/2024
|
03/05/2028
|
899.404,80
|
1
|
899.404,80
|
|
17/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTAR AS QUANTIDADES DOS ITENS 1,
2 E 4, O QUE EQUIVALE A 11,28% (ONZE VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO) DO VALOR TOTAL
INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI 14.133, DE
2021.
1.1.2. SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM REDUZIR AS QUANTIDADES DOS ITENS 5 E 6,
O QUE EQUIVALE A 1,28% (UM VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL
ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
17/04/2025
|
03/05/2028
|
989.304,00
|
1
|
989.304,00
|
|
23/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COMPROVAR A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO Nº 13/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 106, II, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
03/05/2024
|
03/05/2028
|
989.304,00
|
1
|
989.304,00
|
|
01/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 13/2024 CELEBRADO COM A TECHNOCOPY SERVICE LTDA-EPP., EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
|
03/05/2024
|
03/05/2028
|
1.057.335,60
|
1
|
1.057.335,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2024NE000094
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
149.900,80
|
28.758,81
|
0,00
|
121.141,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2025NE000046
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.435,50
|
0,00
|
0,00
|
59.435,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2025NE000087
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168.638,40
|
18.133,12
|
19.713,29
|
130.791,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2026NE000051
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.649,46
|
3.661,52
|
10.056,64
|
88.931,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2026NE000036
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
105.489,85
|
16.817,44
|
15.000,00
|
73.672,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2026NE000085
|
LGADMP0111N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1787
|
2026-07-09
|
23098.001239/2023-65
|
2026-07-13
|
21353.66
|
|
1747
|
2026-06-17
|
23098.001239/2023-65
|
2026-06-22
|
19451.29
|
|
1848
|
2026-08-14
|
23098.001239/2023-65
|
2026-08-19
|
19635.61
|
|
1897
|
2026-09-14
|
23098.001239/2023-65
|
2026-09-16
|
21820.49
|
|
1953
|
2026-10-09
|
23098.001239/2023-65
|
2026-10-13
|
25056.64
|
|
718
|
2024-07-02
|
23098.001239/2023-65
|
2024-07-10
|
2043.83
|
|
748
|
2024-07-31
|
23098.001239/2023-65
|
2024-07-31
|
19315.52
|
|
764
|
2024-08-12
|
23098.001239/2023-65
|
2024-08-23
|
18166.30
|
|
804
|
2024-09-16
|
23098.001239/2023-65
|
2024-09-17
|
20471.86
|
|
843
|
2024-10-14
|
23098.001239/2023-65
|
2024-10-14
|
20229.19
|
|
878
|
2024-11-13
|
23098.001239/2023-65
|
2024-11-13
|
19627.32
|
|
929
|
2024-12-17
|
23098.001239/2023-65
|
2024-12-17
|
21288.07
|
|
963
|
2025-01-17
|
23098.001239/2023-65
|
2025-01-17
|
18773.10
|
|
995
|
2025-02-13
|
23098.001239/2023-65
|
2025-02-15
|
19645.72
|
|
1044
|
2025-03-21
|
23098.001239/2023-65
|
2025-03-21
|
18884.84
|
|
1090
|
2025-04-17
|
23098.001239/2023-65
|
2025-04-23
|
19936.75
|
|
1130
|
2025-05-15
|
23098.001239/2023-65
|
2025-05-19
|
19492.98
|
|
1178
|
2025-06-24
|
23098.001239/2023-65
|
2025-06-25
|
21693.08
|
|
1215
|
2025-07-16
|
23098.001239/2023-65
|
2025-07-17
|
19217.40
|
|
1252
|
2025-08-12
|
23098.001239/2023-65
|
2025-08-12
|
21040.84
|
|
1302
|
2025-09-15
|
23098.001239/2023-65
|
2025-09-17
|
18372.50
|
|
1352
|
2025-10-23
|
23098.001239/2023-65
|
2025-10-23
|
21535.89
|
|
1449
|
2025-12-11
|
23098.001239/2023-65
|
2025-12-12
|
19713.29
|
|
1396
|
2025-11-14
|
23098.001239/2023-65
|
2025-11-17
|
20393.20
|
|
1493
|
2026-01-14
|
23098.001239/2023-65
|
2026-01-14
|
18541.92
|
|
1548
|
2026-02-20
|
23098.001239/2023-65
|
2026-02-20
|
18649.63
|
|
1593
|
2026-03-12
|
23098.001239/2023-65
|
2026-03-13
|
18856.09
|
|
1702
|
2026-05-21
|
23098.001239/2023-65
|
2026-05-26
|
21098.48
|
|
1647
|
2026-04-24
|
23098.001239/2023-65
|
2026-05-07
|
21329.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
266400
|
0.1603
|
42703.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
7200000
|
0.1069
|
769680.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3840000
|
0.02
|
76800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
48000
|
0.3954
|
18979.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
336000
|
0.0214
|
7190.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
67200
|
0.0214
|
1438.0800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
192000
|
0.64
|
122880.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
38400
|
0.46
|
17664.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.621.101-**
|
LEONARDO PIMENTA DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.207.171-**
|
ALLYSSON ARTHUR SANTOS DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.698.101-**
|
ALDEMI BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.661.811-**
|
JOÃO BEZERRA DA SILVA JR
|
Gestor
|
|
***.813.901-**
|
WALDENE APARECIDA SILVA WATANABE
|
Gestor Substituto
|
|
***.462.422-**
|
AYSILON MELO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.042.161-**
|
HUGO SILVA FARIA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.889.281-**
|
LEANDRO EUSTAQUIO DE ALMEIDA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.412.521-**
|
IGO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.423.731-**
|
SHERLEY CABRAL MOREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.232.941-**
|
MARK THONE NUNES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.252.671-**
|
ANDRÉ RODRIGUES DE SÁ
|
Fiscal Titular
|
|
***.485.271-**
|
RENATO LUÍS COSTA FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.599.331-**
|
WESME RODRIGUES DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.674.458-**
|
DANIEL PETRAMALE DE SOUZA PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.236.461-**
|
QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.151.531-**
|
WELLYELTON GUALBERTO DE BRITO RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.887.841-**
|
BRUNO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
