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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2024
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 29.175.021/0001-20 - ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Processo 23107.031986/2022-91
Objeto Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia ou arquitetura para, sob demanda, prestar serviço de elaboração de projetos básicos e executivos de construção/reforma de edificações da Universidade Federal do Acre, compreendendo todas as disciplinas necessárias à perfeita caracterização da obra a ser realizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
Informações Complementares
Vig. Início 16/04/2024
Vig. Fim 16/12/2025
Valor Global R$ 2.527.547,09
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.527.547,09
Valor Acumulado R$ 42.565.999,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/04/2024 00028/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.031986/2022-91 16/04/2024 16/04/2025 2.234.562,24 1 2.234.562,24
16/04/2025 00035/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2024, POR 8 (OITO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/04/2025 A 16/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 7,1192% (SETE INTEIROS E MIL CENTO E NOVENTA E DOIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), CONFORME TABELA INCC ACUMULADA ENTRE ABRIL/2024 E MARÇO/2025. ACRESCENTAR 5,974484% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 133.503,53 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. 16/04/2025 16/12/2025 2.527.547,09 1 2.527.547,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2024NE000606 MSS25G0102N - CONSOLIDACAO DO CAMPUS FRONTEIRA DO ALTO ACRE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 927.938,10 874.612,70 0,00 53.325,40 862.025,50 92.793,80 92.793,80 781.818,90
154044 2024NE000660 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000662 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.585,30 6.585,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000716 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 16.803,90 16.803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000715 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.962,24 5.962,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000720 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 20.739,12 20.739,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000762 V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 18.861,34 18.861,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000763 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 61.753,16 61.753,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000750 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.183,58 4.183,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000403 V8282N4100N - REUNI - OBRAS - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.897,32 4.897,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001013 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 15.382,64 15.382,64 0,00 0,00 15.382,64 15.382,64 15.382,64 0,00
154044 2025NE000351 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000352 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000393 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 11.608,28 0,00 0,00 11.608,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000435 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 26.760,16 0,00 0,00 26.760,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000459 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 34.227,14 0,00 0,00 34.227,14 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000602 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.256,80 6.256,80 0,00 0,00 6.256,80 6.256,80 6.256,80 0,00
154044 2025NE000763 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 50.331,56 0,00 0,00 50.331,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000769 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.396,90 0,00 0,00 10.396,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000798 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 102.660,00 102.660,00 0,00 0,00 102.660,00 0,00 0,00 102.660,00
154044 2025NE000797 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000836 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.281,54 0,00 0,00 7.281,54 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000972 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000974 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.586,50 7.586,50 0,00 0,00 7.586,50 7.586,50 7.586,50 0,00
154044 2025NE000975 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 20.466,00 20.466,00 0,00 0,00 20.466,00 20.466,00 20.466,00 0,00
154044 2025NE001009 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001348 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 39.035,50 39.035,50 0,00 0,00 39.035,50 0,00 0,00 39.035,50
154044 2025NE001345 V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001362 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.698,40 10.698,40 0,00 0,00 10.698,40 0,00 0,00 10.698,40
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
209 2025-03-07 23107.003785/2025-46 2025-03-07 4183.58
210 2025-04-15 23107.011245/2025-36 2025-04-15 537247.18
205 2025-03-07 23107.003796/2025-26 2025-03-07 5962.24
208 2025-03-07 23107.003806/2025-23 2025-03-07 4897.32
207 2025-03-07 23107.003803/2025-90 2025-03-07 20739.12
206 2025-03-07 23107.003799/2025-60 2025-03-07 16803.90
214 2025-07-18 23107.021150/2025-21 2025-07-22 11608.28
217 2025-07-30 23107.021147/2025-15 2025-07-30 139190.72
231 2025-10-31 23107.033150/2025-73 2025-10-31 10396.90
227 2025-10-30 23107.033155/2025-04 2025-10-30 7281.54
230 2025-10-31 23107.033149/2025-49 2025-10-31 26760.16
229 2025-10-30 23107.033153/2025-15 2025-10-30 34227.14
234 2025-12-19 23107.031986/2022-91 2025-12-19 61753.16
235 2025-12-19 23107.031986/2022-91 2025-12-19 50331.56
233 2025-12-19 23107.031986/2022-91 2025-12-19 102660.00
240 2026-03-02 23107.031986/2022-91 2026-03-02 92793.80
4 2026-05-29 23107.031986/2022-91 2026-06-01 18861.34
3 2026-05-12 23107.031986/2022-91 2026-05-12 39035.50
6 2026-06-01 23107.031986/2022-91 2026-06-01 6585.30
5 2026-06-01 23107.031986/2022-91 2026-06-01 10698.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE RODOVIAS 30000 3.31 99300.0000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 26000 4.15 107900.0000
Serviço CONSULTORIA E ASSESSORIA - ORÇAMENTO 13188.86 4.27 56316.4322
Serviço SERVIÇO DE CÁLCULO / DESENHO E MEMORIAL DESCRITIVO 19014.78 3.04 57804.9312
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 30000 1.6 48000.0000
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 17238.88 3.1 53440.5280
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE TOPOGRAFIA 116700 1.02 119034.0000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA 20376.91 4.22 85990.5602
Serviço ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS / PAISAGÍSTICOS / ARQUITETÔ-NICOS 5890.19 2.13 12546.1047
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO / COMUNICAÇÃOVISUAL 23000 5.02 115460.0000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS / PAISAGÍSTICOS / ARQUITETÔ-NICOS 7500 2.67 20025.0000
Serviço SONDAGENS TERRESTRES A PERCUSSÃO / ROTATIVO 1500 64.06 96090.0000
Serviço PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO 9337.98 4.01 37445.2998
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE FUNDAÇÕES DIRETAS E PROFUNDAS 23930.35 3.64 87106.4740
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 23930.35 3.56 85192.0460
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS 6837.98 12.75 87184.2450
Serviço INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS 17785.74 4.7 83592.9780
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100 4.3 430.0000
Serviço ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA 20500 6.32 129560.0000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 24851.83 3.06 76046.5998
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE HIDROLOGIA 15 4.27 64.0500
Serviço AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA 21895.4 4.12 90209.0480
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 36906.3 4.18 154268.3340
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT), COM ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO, VISANDO AO RECONHECIMENTO DO SUBSOLO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, DE MODO A FORNECER OS ELEMENTOS GEOTÉCNICOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DA FUTURA EDIFICAÇÃO, CONFORME MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO ITEM 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 30 181.03 5430.9000
Serviço ENSAIOS MECÂNICOS 30 640.57 19217.1000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA 10353.06 8.46 87586.8876
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁ-RIO 20351.83 4.06 82628.4298
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS - METÁLICAS 22073.74 4.76 105071.0024
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS - METÁLICAS 21505.46 4.83 103871.3718
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS 17900.28 3.19 57101.8932
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 22538.72 1.97 44401.2784
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE COMUTACAO TELEFONICA 22663.57 4.72 106972.0504
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELETRÔNICA 20031.02 3.11 62296.4722
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA 16993 1.29 21920.9700
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 26500 2.13 56445.0000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 6500 2.13 13845.0000
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 21630 2.67 57752.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.706.632-** ALLAN JONES DE SOUZA GOMES Gestor
***.694.032-** ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUZ Gestor Substituto
***.958.902-** MARIA GABRIELLE M. MIGUEIS Fiscal Técnico
***.709.042-** EDILBERTO FERREIRA JANSEN JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 454.52 KB 17/04/2025 10:36:09
publicação do aditivo 189.57 KB 17/04/2025 10:34:43
portaria equipe de fiscalização 144.03 KB 06/09/2024 13:28:54
publicação do contrato 716.93 KB 06/09/2024 13:27:51
Contrato 380.84 KB 06/09/2024 13:27:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva