|
Órgão
|
26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
|
|
Unidade Gestora
|
156680 - UFDPAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156680 - UFDPAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156680 - UFDPAR
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.940.941/0001-85 - MULTITECH LTDA
|
|
Processo
|
23855.002460/2024-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UFDPAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 121.619,89
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.134,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 283.779,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2024
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.002460/2024-27
|
22/04/2024
|
22/04/2025
|
116.316,03
|
12
|
9.693,00
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 06/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.002460/2024-27.
|
22/04/2024
|
22/04/2025
|
121.619,89
|
12
|
10.134,99
|
|
22/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/04/2025 ATÉ 22/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
22/04/2025
|
22/04/2026
|
121.619,89
|
12
|
10.134,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2024NE000067
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.237,03
|
20.288,28
|
0,00
|
66.948,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000049
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.149,80
|
8.626,19
|
8.626,19
|
74.897,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000060
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000061
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.526,40
|
1.026,40
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
381
|
2024-08-04
|
23855.002460/2024-27
|
2024-08-04
|
8250.00
|
|
00000361
|
2024-05-03
|
23855.003157/2024-26
|
2024-05-03
|
8250.00
|
|
369
|
2024-06-04
|
23855.003953/2024-68
|
2024-06-04
|
8250.00
|
|
375
|
2024-07-02
|
23855.004800/2024-91
|
2024-07-02
|
8250.00
|
|
386
|
2024-09-02
|
23855.006287/2024-03
|
2024-09-02
|
8250.00
|
|
393
|
2024-10-04
|
238550907267202424
|
2024-10-04
|
8250.00
|
|
68
|
2024-10-25
|
23855.008072/2024-17
|
2024-10-25
|
948.75
|
|
00000400
|
2024-11-04
|
23855.007989/2024-27
|
2024-11-04
|
8250.00
|
|
402
|
2024-12-02
|
23855.010780/2024-39
|
2024-12-02
|
9198.75
|
|
414
|
2025-01-05
|
23855.000102/2025-58
|
2025-01-05
|
8250.00
|
|
416
|
2025-02-04
|
23855.000713/2025-51
|
2025-02-04
|
8250.00
|
|
417
|
2025-03-04
|
23855.001304/2025-02
|
2025-03-04
|
9675.90
|
|
422
|
2025-05-05
|
23855.003129/2025-03
|
2025-05-08
|
8626.19
|
|
429
|
2025-07-04
|
23855.004685/2025-89
|
2025-07-08
|
8626.19
|
|
426
|
2025-06-05
|
23855.003955/2025-11
|
2025-06-09
|
8626.19
|
|
421
|
2025-04-03
|
23855.002415/2025-75
|
2025-04-09
|
8626.19
|
|
437
|
2025-08-04
|
23855.005333/2025-53
|
2025-08-08
|
8626.19
|
|
444
|
2025-09-16
|
23855.006197/2025-05
|
2025-09-17
|
8626.19
|
|
455
|
2025-10-06
|
23855.006819/2025-89
|
2025-10-06
|
8626.19
|
|
464
|
2025-11-03
|
23855.007600/2025-51
|
2025-11-03
|
8626.19
|
|
93
|
2025-10-24
|
23855.002460/2024-27
|
2025-10-24
|
3500.00
|
|
469
|
2025-12-04
|
23855.008216/2025-06
|
2025-12-08
|
8626.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
8626.189
|
103514.2680
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
1508.802
|
18105.6240
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.763-**
|
GILVANA PESSOA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.214.923-**
|
ANNA CLARA FONTES VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.380.773-**
|
ARIANE DA COSTA MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
