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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
Unidade Realizadora da Compra 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Número da Compra 00035/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.960.969/0001-28 - ICE COLD COMERCIO & SERVICOS LTDA
Processo 25033.000974/2022-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO PONTO ELÉTRICO ATÉ 15 METROS, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU RECOMENDADO PELO FABRICANTE, PARA REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZERS, BEBEDOUROS E VENTILADORES DE TETO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES DO DSEI/ARP, ESPECIFICADOS NOS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 40, 41 E 42 DO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 02/04/2024
Vig. Fim 02/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 179.320,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 179.320,00
Valor Acumulado R$ 6.455.520,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/04/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000974/2022-51 02/04/2024 02/04/2025 179.320,00 1 179.320,00
02/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2025 A 02/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/04/2025 02/04/2026 179.320,00 1 179.320,00
03/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2026 A 02/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 03/04/2026 02/04/2027 179.320,00 1 179.320,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257022 2024NE000253 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.060,00 240,00 0,00 6.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2025NE000025 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.170,00 0,00 0,00 86.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2025NE000024 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.140,00 0,00 0,00 17.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2024NE000095 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.130,00 4.650,00 0,00 20.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2024NE000096 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.770,00 0,00 0,00 23.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000015 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.420,00 9.000,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000014 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.925,38 10.122,34 0,00 4.803,04 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2025NE000127 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.880,00 0,00 0,00 25.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2025NE000175 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.650,00 0,00 0,00 20.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000003 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.260,00 0,00 0,00 24.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000173 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.980,10 0,00 0,00 8.980,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000008 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.240,78 9.999,98 0,00 240,80 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000188 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.280,00 0,10 0,00 43.279,90 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000189 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.600,00 983,84 0,00 1.616,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26/23 2026-08-04 25033.000974/2022-51 2026-08-04 28280.00
50 2026-08-04 25033.000974/2022-51 2026-08-04 2960.00
09 2026-09-24 25033.000974/2022-51 2026-09-28 8210.00
30/2026 2026-09-24 25033.000974/2022-51 2026-09-28 23980.00
10 2024-09-25 25033.000974/2022-51 2024-09-30 10960.00
141 2024-09-25 25033.000974/2022-51 2024-09-30 7010.00
19 2024-12-12 25033.000974/2022-51 2024-12-17 6820.00
161 2024-12-12 25033.000974/2022-51 2024-12-17 2800.00
177 2025-02-13 25033.000974/2022-51 2025-02-18 9790.00
23 2025-02-13 25033.000974/2022-51 2025-02-18 10100.00
202 2025-04-23 25033.000974/2022-51 2025-04-25 14820.00
26 2025-04-23 25033.000974/2022-51 2025-04-25 4340.00
29 2025-06-02 25033.000974/2022-51 2025-06-04 570.00
28 2025-06-02 25033.000974/2022-51 2025-06-04 790.00
208 2025-06-02 25033.000974/2022-51 2025-06-04 5280.00
209 2025-06-02 25033.000974/2022-51 2025-06-04 8950.00
30 2025-06-25 25033.000974/2022-51 2025-06-26 1580.00
212 2025-06-25 25033.000974/2022-51 2025-06-26 26130.00
34 2025-08-05 25033.000974/2022-51 2025-08-05 2650.00
215 2025-08-05 25033.000974/2022-51 2025-08-05 25850.00
218 2025-09-09 25033.000974/2022-51 2025-09-22 7050.00
35 2025-09-09 25033.000974/2022-51 2025-09-22 6090.00
222 2025-10-14 25033.000974/2022-51 2025-10-14 5520.00
38 2025-10-14 25033.000974/2022-51 2025-10-14 13180.00
40 2025-11-19 25033.000974/2022-51 2025-11-19 3960.00
225 2025-11-19 25033.000974/2022-51 2025-11-19 8080.00
42 2026-01-05 25033.000974/2022-51 2026-01-06 11970.00
41 2025-12-15 25033.000974/2022-51 2025-12-16 12290.00
44 2026-05-04 25033.000974/2022-51 2026-05-06 2030.00
10/2026 2026-05-05 25033.000974/2022-51 2026-05-06 21560.00
21 2026-06-11 25033.000974/2022-51 2026-06-11 24860.00
06 2026-06-11 25033.000974/2022-51 2026-06-11 1670.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 8 265 2120.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 72 370 26640.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 38 290 11020.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 4 370 1480.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 8 530 4240.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 124 150 18600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 24 290 6960.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 15 1320 19800.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 24 190 4560.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS 59 280 16520.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 1250 1250.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 19 1320 25080.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 4 1480 5920.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 2510 2510.0000
Material CAPACITOR 10 170 1700.0000
Material CAPACITOR 10 170 1700.0000
Material CAPACITOR 10 150 1500.0000
Material CAPACITOR 10 210 2100.0000
Material CAPACITOR 10 210 2100.0000
Material CONTATOR 5 400 2000.0000
Material CONTATOR 5 450 2250.0000
Material GÁS REFRIGERAÇÃO 32 340 10880.0000
Material GÁS REFRIGERAÇÃO 10 620 6200.0000
Material GÁS REFRIGERAÇÃO 3 730 2190.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo