|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00025/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
00190.111997/2018-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO PARA 2 (DOIS) STORAGES IBM V7000, COMPOSTOS POR 16 (DEZESSEIS) NÚMEROS SERIAIS, DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
|
|
Informações Complementares
|
08/12/2022
|
|
Vig. Início
|
06/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 246.800,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.566,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 703.727,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111997/2018-70
|
06/12/2019
|
06/12/2022
|
644.018,94
|
36
|
17.889,42
|
|
04/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.
|
06/12/2019
|
06/12/2022
|
691.463,70
|
36
|
19.207,32
|
|
10/02/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
06/12/2019
|
06/12/2022
|
728.145,54
|
36
|
20.226,26
|
|
02/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2022 A 06/12/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROJETO QUE VISA À SUBSTITUIÇÃO DOS IBM STORAGE V7000, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS 1 E 3 DO CONTRATO EM 5,5% (CINCO INTEIROS E CINCO DÉCIMOS POR CENTO), COM EFEITOS A CONTAR DE 07/12/2022, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO; ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
07/12/2022
|
06/12/2023
|
246.800,80
|
12
|
20.566,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2020NE800448
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.962,01
|
41.976,03
|
0,00
|
24.985,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000042
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
184.193,71
|
0,00
|
0,00
|
167.942,09
|
15.276,56
|
0,00
|
0,00
|
15.276,56
|
|
370003
|
2023NE000035
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
204.501,60
|
17.041,72
|
0,00
|
187.459,88
|
4.544,48
|
0,00
|
0,00
|
4.544,48
|
|
370003
|
2019NE800413
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800077
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.641,87
|
13.958,65
|
0,00
|
86.683,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800772
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000086
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
281.787,07
|
0,00
|
0,00
|
179.250,50
|
59.217,70
|
0,00
|
0,00
|
59.217,70
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
014315
|
2022-06-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-06-07
|
14918.85
|
|
98
|
2023-02-02
|
00190.111997/2018-70
|
2023-04-25
|
11542.17
|
|
148
|
2023-03-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-03-22
|
15739.39
|
|
469736
|
2023-03-22
|
00190.111997/2018-70
|
2023-03-22
|
1302.41
|
|
319
|
2023-04-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-04-12
|
15739.39
|
|
00470529
|
2023-04-03
|
00190.111997/2018-70
|
2023-04-12
|
1302.41
|
|
93
|
2023-02-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-04-25
|
3978.41
|
|
468977
|
2023-02-22
|
00190.111997/2018-70
|
2023-04-25
|
443.02
|
|
468796
|
2023-02-02
|
00190.111997/2018-70
|
2023-04-25
|
955.08
|
|
013635
|
2021-12-01
|
00190.100164/2021-89
|
2022-01-10
|
13985.99
|
|
00455565
|
2022-01-01
|
00190.100164/2021-89
|
2022-01-10
|
1290.57
|
|
00456635
|
2022-02-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-03-07
|
1290.57
|
|
013968
|
2022-02-24
|
00190.100278/2022-18
|
2022-03-07
|
14918.85
|
|
00457798
|
2022-03-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-03-07
|
1376.65
|
|
00457006
|
2022-02-24
|
00190.100278/2022-18
|
2022-03-07
|
86.08
|
|
014017
|
2022-03-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-03-07
|
14918.85
|
|
014126
|
2022-04-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-04-05
|
14918.85
|
|
00458877
|
2022-04-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-04-05
|
1376.65
|
|
014216
|
2022-05-02
|
00190.100278/2022-18
|
2022-05-06
|
14918.85
|
|
00459754
|
2022-05-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-05-06
|
1376.65
|
|
00460877
|
2022-06-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-06-07
|
1376.65
|
|
014442
|
2022-07-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-07-06
|
14918.85
|
|
00461975
|
2022-07-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-07-06
|
1376.65
|
|
462879
|
2022-08-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-08-02
|
1376.65
|
|
14562
|
2022-08-01
|
00190.100278/2022-18
|
2022-08-02
|
14918.85
|
|
464944
|
2022-10-01
|
00190.111997/2018-70
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
014777
|
2022-10-01
|
00190.111997/2018-70
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
00465905
|
2022-11-01
|
00190.111997/2018-70
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
014888
|
2022-11-01
|
00190.111997/2018-70
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
00466851
|
2022-12-01
|
00190.111997/2018-70
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
014989
|
2022-12-01
|
00190.111997/2018-70
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
319819
|
2023-02-22
|
00190.111997/2018-70
|
2023-02-27
|
42299.20
|
|
103
|
2023-02-02
|
00190.111997/2018-70
|
2023-04-25
|
15739.39
|
|
412
|
2023-05-02
|
00190.111997/2018-70
|
2023-05-26
|
15739.39
|
|
468799
|
2023-02-02
|
00190.111997/2018-70
|
2023-04-25
|
1302.41
|
|
471402
|
2023-05-09
|
00190.111997/2018-70
|
2023-05-26
|
1302.41
|
|
472223
|
2023-06-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-06-13
|
1302.41
|
|
463
|
2023-06-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-06-13
|
15739.39
|
|
558
|
2023-07-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-07-13
|
15739.39
|
|
00473154
|
2023-07-07
|
00190.111997/2018-70
|
2023-07-13
|
1302.41
|
|
473867
|
2023-08-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-08-07
|
1302.41
|
|
686
|
2023-08-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-08-07
|
15739.39
|
|
763
|
2023-09-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-09-05
|
15739.39
|
|
474388
|
2023-09-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-09-05
|
1302.41
|
|
856
|
2023-10-02
|
00190.111997/2018-70
|
2023-10-03
|
15739.39
|
|
475341
|
2023-10-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-10-03
|
1302.41
|
|
476711
|
2023-11-21
|
00190.111997/2018-70
|
2023-11-21
|
1302.41
|
|
991
|
2023-12-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-12-01
|
15739.39
|
|
904
|
2023-11-01
|
00190.111997/2018-70
|
2023-11-21
|
15739.39
|
|
477337
|
2023-12-07
|
00190.111997/2018-70
|
2023-12-12
|
1302.41
|
|
1116
|
2024-01-11
|
00190.111997/2018-70
|
2024-01-19
|
4197.17
|
|
478442
|
2024-01-11
|
00190.111997/2018-70
|
2024-01-19
|
347.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2023-03-06
|
32200.95
|
|
Fiança Bancária
|
2023-03-08
|
2192.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
15739.39
|
188872.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
1302.41
|
15628.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
42299.2
|
42299.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.404.854-**
|
NIVALDO DOS SANTOS CAMPOS - CARGO - GERENTE DE VENDAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.865.401-**
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MAÍRA MONTEIRO GOMES
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Fiscal Setorial
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***.607.670-**
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GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
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Gestor Substituto
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***.178.787-**
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MARCELO POLO DE FARIA
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Fiscal Requisitante
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***.229.031-**
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RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO SILVA
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.918.635-**
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ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
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Gestor
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***.751.101-**
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MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.413.502-**
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LUCIANA BRÍNGEL DE CARVALHO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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