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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2018
Unidade Realizadora da Compra 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Número da Compra 00026/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria MANUTENÇÃO PREDIAL
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 03604.003692/2017-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTINEIRA COM FORNECIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO, FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS, COM CESSÃO/LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2018
Vig. Fim 10/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.134.540,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 89.959,41
Valor Acumulado R$ 3.199.021,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2018 00041/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03604.003692/2017-93 11/12/2018 10/12/2019 1.134.540,96 12 94.545,08
14/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 1 POSTO DE BOMBEIRO E 1 POSTO DE ELETRICISTA. 14/10/2019 10/12/2019 17.994,72 1 0,00
10/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INCLUSÃO DAS CONDIÇÕES REFERENTES A ADOÇÃO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA, CONFORME DISPOSTO NOS ANEXOS I, II E III. 10/12/2019 10/12/2020 1.079.512,92 12 89.959,41
10/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/12/2021. 10/12/2020 10/12/2021 1.079.512,92 12 89.959,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114601 2018NE801927 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE800285 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2020NE800756 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 269.878,23 89.959,41 0,00 179.918,82 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE800079 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2020NE800042 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2020NE800427 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2020NE800463 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2022NE001151 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.575,08 0,00 0,00 31.575,08 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2021NE000200 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.139.090,80 0,00 0,00 736.282,80 400.800,66 0,00 0,00 400.800,66
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 369350.64 369350.6400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 241327.2 241327.2000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 95200.08 95200.0800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 113111.76 113111.7600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 114700.32 114700.3200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 146954.88 146954.8800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 53896.08 53896.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.136.507-** NORMA REGINA DE ALMEIDA Gestor
***.840.697-** SONIA MARIA SOARES DE SOUZA Gestor Substituto
***.601.467-** VALMIR BATISTA DE SOUZA Fiscal Setorial
***.361.947-** FERNANDO SOLEDADE DA CUNHA Fiscal Setorial Substituto
***.885.077-** JOSE GUILHERME CARDOSO MENDES Fiscal Setorial
***.112.067-** MARIA SALETTE TRINDADE SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.205.367-** MARIA CRISTINA VANNIER DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.840.697-** SONIA MARIA SOARES DE SOUZA Fiscal Setorial
***.630.318-** ROMEU RENNO CARNEIRO JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.669.807-** FRANCISCO PEIXOTO SOLLERO Fiscal Setorial Substituto
***.613.647-** WASHINGTON LUIS DE MARINS MENDES Fiscal Setorial
***.595.357-** ALEXANDRE DE PINHO FILHO Fiscal Setorial Substituto
***.429.807-** MOISES SILVA DE ARAUJO Fiscal Setorial
***.372.507-** JAIR SILVA DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.961.566-** TARSSYO ROCHA DE MEDEIROS Fiscal Setorial Substituto
***.572.347-** RODRIGO LOPES TRECE Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo