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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000102
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23173.001300/2022-43
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Objeto
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AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2023
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Vig. Fim
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16/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 24.276,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 24.276,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.276,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2023
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2023NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
|
16/11/2023
|
16/12/2023
|
24.276,40
|
1
|
24.276,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158354
|
2023NE000102
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.276,40
|
24.276,40
|
0,00
|
0,00
|
24.276,40
|
24.276,40
|
24.276,40
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2175
|
2024-04-12
|
23173.001109/2024-63
|
2024-04-23
|
196.33
|
|
2236
|
2024-06-17
|
23173.001109/2024-63
|
2024-06-18
|
529.31
|
|
2240
|
2024-06-17
|
23173.001109/2024-63
|
2024-06-19
|
3401.55
|
|
2326
|
2024-08-15
|
23173.001109/2024-63
|
2024-08-15
|
1719.77
|
|
2327
|
2024-08-15
|
23173.001109/2024-63
|
2024-08-15
|
1606.67
|
|
2331
|
2024-08-15
|
23173.001109/2024-63
|
2024-08-15
|
3137.80
|
|
2332
|
2024-08-15
|
23173.001109/2024-63
|
2024-08-15
|
3055.05
|
|
2395
|
2024-09-25
|
23173.001109/2024-63
|
2024-10-10
|
4945.61
|
|
2445
|
2024-11-08
|
23173.001300/2022-43
|
2024-11-11
|
2836.15
|
|
2447
|
2024-11-08
|
23173.001300/2022-43
|
2024-11-11
|
2848.16
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
5000
|
0.9
|
4500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
1.25
|
625.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
2.98
|
2980.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
2.94
|
147.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
2.55
|
637.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
2.38
|
2856.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
7.79
|
623.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
2.3
|
2300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
4.95
|
3960.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
7.88
|
394.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.39
|
1017.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
1.97
|
236.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
14.76
|
442.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
3.55
|
532.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
5.9
|
472.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
240
|
5.1
|
1224.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
320
|
3.45
|
1104.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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