|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
11363/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
00014/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
|
|
Processo
|
08500.000637/2022-91
|
|
Objeto
|
ENERGIA DPF/ARU
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 106.021,12
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 106.021,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.361.267,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/04/2024
|
11363/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11363/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.000637/2022-91
|
17/04/2024
|
17/10/2026
|
106.021,12
|
1
|
106.021,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2023NE000128
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.329,22
|
0,00
|
0,00
|
59.329,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000335
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.405,31
|
5.138,79
|
12.186,00
|
72.080,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000217
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.721,19
|
0,00
|
0,00
|
2.721,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000193
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
5.268,36
|
0,00
|
2.731,64
|
5.268,36
|
0,00
|
0,00
|
5.268,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
395649485-C
|
2024-11-21
|
08706.001753/2024-82
|
2024-12-09
|
2924.97
|
|
39079535
|
2024-12-30
|
08706.000017/2025-98
|
2025-01-06
|
7950.54
|
|
35068599
|
2024-04-23
|
08706.000655/2024-28
|
2024-05-14
|
3528.76
|
|
35014639
|
2024-04-29
|
08706.000616/2024-21
|
2024-05-06
|
10303.63
|
|
35502497
|
2024-06-04
|
08706.000798/2024-30
|
2024-06-21
|
11566.07
|
|
380517251 SÉRIE C
|
2024-08-21
|
08706.001267/2024-64
|
2024-08-29
|
3674.13
|
|
37116086
|
2024-08-29
|
08706.001288/2024-80
|
2024-09-04
|
5586.26
|
|
36491278
|
2024-08-09
|
08706.001137/2024-21
|
2024-08-20
|
4342.78
|
|
36483558
|
2024-08-19
|
08706.001131/2024-54
|
2024-08-23
|
3180.26
|
|
390569222-C
|
2024-10-25
|
08706.001598/2024-02
|
2024-10-31
|
4058.53
|
|
392367 E 392322
|
2024-10-30
|
08706.001638/2024-16
|
2024-11-05
|
10082.90
|
|
397384583 A 585
|
2024-11-29
|
08706.001754/2024-27
|
2024-12-09
|
1972.71
|
|
39739926 A 928
|
2024-11-29
|
08706.001754/2024-27
|
2024-12-09
|
5143.93
|
|
397493814-C
|
2024-11-29
|
08706.001754/2024-27
|
2024-12-09
|
1431.46
|
|
365297539
|
2024-05-20
|
08706.000915/2024-65
|
2024-06-25
|
4235.12
|
|
366975057 -C
|
2024-05-28
|
08706.000798/2024-30
|
2024-06-26
|
847.89
|
|
366975058-C
|
2024-05-28
|
08706.000798/2024-30
|
2024-06-26
|
547.14
|
|
366975059-C
|
2024-05-28
|
08706.000798/2024-30
|
2024-06-26
|
475.77
|
|
366975060-C
|
2024-05-28
|
08706.000798/2024-30
|
2024-06-26
|
2559.99
|
|
3666975061-C
|
2024-05-28
|
08706.000798/2024-30
|
2024-06-26
|
529.18
|
|
366975062-C
|
2024-05-28
|
08706.000798/2024-30
|
2024-06-26
|
1147.50
|
|
366975063-C
|
2024-05-28
|
08706.000798/2024-30
|
2024-06-26
|
794.69
|
|
35831629
|
2024-06-19
|
08706.000916/2024-18
|
2024-07-02
|
3333.36
|
|
400730762-C
|
2024-12-20
|
08706.000147/2025-21
|
2025-02-04
|
2562.01
|
|
416093013-C
|
2025-03-20
|
08706.000419/2025-92
|
2025-03-26
|
3302.60
|
|
410980365-C
|
2025-02-18
|
08706.000418/2025-48
|
2025-03-26
|
2871.57
|
|
40715075
|
2025-04-04
|
08706.000456/2025-09
|
2025-04-22
|
9632.91
|
|
61681868
|
2025-05-28
|
08500.000637/2022-91
|
2025-06-02
|
5282.60
|
|
421346619 SÉRIE C
|
2025-04-22
|
08706.000564/2025-73
|
2025-05-05
|
2903.94
|
|
41089179
|
2025-04-29
|
08706.000565/2025-18
|
2025-05-06
|
8205.75
|
|
35980449
|
2024-07-02
|
08706.000967/2024-31
|
2024-07-04
|
4958.91
|
|
ARU-JUN25
|
2025-06-18
|
08706.000915/2025-46
|
2025-07-11
|
2202.07
|
|
93344231 E OUTROS
|
2025-06-27
|
08706.000916/2025-91
|
2025-07-11
|
4750.57
|
|
141877469
|
2025-07-29
|
08706.001035/2025-97
|
2025-08-01
|
4935.92
|
|
442056522/2025
|
2025-08-20
|
08706.001194/2025-91
|
2025-08-30
|
2333.77
|
|
443745256
|
2025-08-28
|
08500.000637/2022-91
|
2025-09-03
|
4789.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
8835.0933
|
106021.1196
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
