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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00083/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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|
Número da Compra
|
90002/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
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|
Processo
|
23426.002141/2023-66
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN-CAMPUS NOVA CRUZ
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 125.528,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.460,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 285.843,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2024
|
00083/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.002141/2023-66
|
01/05/2024
|
30/04/2025
|
121.878,60
|
12
|
10.156,55
|
|
08/10/2024
|
00159/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 083/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000278/2023.
|
01/05/2024
|
30/04/2025
|
125.528,52
|
12
|
10.460,71
|
|
22/04/2025
|
00069/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR DE O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 159/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000278/2023.
|
01/05/2024
|
30/04/2025
|
125.528,52
|
12
|
10.460,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2024NE000133
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.523,89
|
2.523,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2024NE000065
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.174,40
|
5.266,83
|
0,00
|
1.907,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2024NE000066
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.976,11
|
921,29
|
555,13
|
9.499,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2024NE000064
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.514,39
|
18.915,96
|
1.326,26
|
37.272,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2025NE000020
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.170,31
|
0,00
|
0,00
|
4.170,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2025NE000021
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.996,56
|
0,00
|
0,00
|
19.996,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4711
|
2024-07-12
|
23426.002141/2023-66
|
2024-09-09
|
5990.43
|
|
4916
|
2024-09-16
|
23426.002141/2023-66
|
2024-09-17
|
6305.72
|
|
5316
|
2025-01-09
|
23426.002141/2023-66
|
2025-01-15
|
1795.20
|
|
005011
|
2024-10-10
|
23426.001633/2024-15
|
2024-10-15
|
6485.42
|
|
5010
|
2024-10-10
|
23426.002141/2023-66
|
2024-10-22
|
6485.42
|
|
5007
|
2024-10-10
|
23426.002141/2023-66
|
2024-10-30
|
1764.78
|
|
5008
|
2024-10-10
|
23426.002141/2023-66
|
2024-10-30
|
1187.33
|
|
5009
|
2024-10-10
|
23426.002141/2023-66
|
2024-10-30
|
1949.68
|
|
005012
|
2024-10-10
|
23426.001117/2024-91
|
2024-10-16
|
540.30
|
|
5006
|
2024-10-10
|
23426.002141/2023-66
|
2024-10-21
|
1186.13
|
|
5114
|
2024-11-06
|
23426.002141/2023-66
|
2024-11-21
|
2099.75
|
|
5115
|
2024-11-06
|
23426.002141/2023-66
|
2024-11-21
|
3774.72
|
|
5217
|
2024-12-11
|
23426.002141/2023-66
|
2024-12-12
|
6485.42
|
|
5255
|
2024-12-18
|
23426.002141/2023-66
|
2025-01-10
|
6485.42
|
|
5393
|
2025-02-05
|
23426.002141/2023-66
|
2025-02-05
|
1524.70
|
|
5494
|
2025-03-12
|
23426.002141/2023-66
|
2025-03-12
|
6485.42
|
|
005630
|
2025-05-05
|
23426.000846/2025-19
|
2025-05-14
|
913.62
|
|
5485
|
2025-03-10
|
23426.002141/2023-66
|
2025-03-12
|
6485.42
|
|
005569
|
2025-04-08
|
23426.002141/2023-66
|
2025-04-08
|
304.54
|
|
005564
|
2025-04-07
|
23426.000615/2025-05
|
2025-04-10
|
6485.42
|
|
005577
|
2025-04-10
|
23426.000620/2025-18
|
2025-04-10
|
2404.29
|
|
005629
|
2025-05-05
|
23426.000847/2025-55
|
2025-05-15
|
6485.42
|
|
005704
|
2025-06-04
|
23426.001006/2025-65
|
2025-06-09
|
6485.42
|
|
005702
|
2025-06-04
|
23426.001005/2025-11
|
2025-06-04
|
1490.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
120
|
152.27
|
18272.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6485.42
|
77825.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
108
|
272.51
|
29431.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.032.544-**
|
RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.800.834-**
|
RAFAEL DE MELLO GOUVEIA PEIXOTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.656.024-**
|
ARY TORRES DE ARAUJO NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
