|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160283 - PMZS/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160283 - PMZS/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160283 - PMZS/RJ
|
|
Número da Compra
|
90039/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
64661.000868/2024-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2076
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 977,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 977,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64661.000868/2024-94
|
17/04/2024
|
03/02/2076
|
977,80
|
1
|
977,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160283
|
2026NE000006
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
960,00
|
665,73
|
2,45
|
291,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160283
|
2025NE000041
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
507,13
|
300,00
|
0,00
|
207,13
|
300,00
|
124,04
|
126,96
|
173,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
977.8
|
977.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.852-**
|
GLAUBER JUAREZ SASAKI ACÁCIO
|
Autoridade Competente
|
|
***.306.277-**
|
VINICIO PEREIRA DA SILVA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.938.247-**
|
MARLOS (MANTOVANI) SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.475.017-**
|
RAPHAEL OGNIBENE BARCELLOS DO VALE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
