|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200603 - PENIT.PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200603 - PENIT.PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.927.970/0001-26 - L & F SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
|
|
Processo
|
08120.007667/2023-83
|
|
Objeto
|
OBJETO: CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FORMA QUE MELHOR ATENDA ÀS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO.
|
|
Informações Complementares
|
OBJETO: CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNC...
|
|
Vig. Início
|
17/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 120.061,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.005,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 360.183,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.007667/2023-83
|
17/04/2024
|
17/04/2025
|
120.061,20
|
12
|
10.005,10
|
|
16/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
##ATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 09/2024.
##TEX PROCESSO Nº: 08120.007667/2023-83. CONTRATANTE: SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS, CNPJ: 00.394.494/0144-39, CONTRATADO: L&F SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 49.927.970/0001-26. OBJETO: CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/04/2025 A 17/04/2026. O VALOR TOTAL DO CONTRATO 09/2024 PARA O PERÍODO É DE R$ 120.061,20 (CENTO E VINTE MIL E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS). VIGÊNCIA: DE 17/04/2025 A 17/04/2026. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS. DATA ASSINATURA: 16/04/2025. PORTO VELHO, RO 16/04/2025.
##DAT PORTO VELHO, RO 16/04/2025.
##ASS BRUNO CESAR GOMES DA ROCHA
##CAR DIRETOR DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO-RO.
|
17/04/2025
|
17/04/2026
|
120.061,20
|
12
|
10.005,10
|
|
26/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
##ATO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 02/2024.
##TEX PROCESSO Nº: 08120.007667/2023-83. CONTRATANTE: SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS, CNPJ: 00.394.494/0144-39, CONTRATADO: L & F SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 49.927.970/0001-26. OBJETO: CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/04/2026 A 17/04/2027, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO. O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO É DE R$ 120.061,20 (CENTO E VINTE MIL E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS). VIGÊNCIA: DE 17/04/2026 A 17/04/2027. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS. DATA ASSINATURA: 27/03/2026.
##DAT PORTO VELHO, RO 06/04/2025.
##ASS LEONARDO ROSA MAIA
##CAR DIRETOR DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO-RO.
|
17/04/2026
|
17/04/2027
|
120.061,20
|
12
|
10.005,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200603
|
2026NE000018
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.645,00
|
39.945,00
|
0,00
|
26.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2026NE000019
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.266,03
|
19.125,90
|
0,00
|
4.140,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2025NE000013
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.620,00
|
0,00
|
0,00
|
22.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2025NE000014
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.320,09
|
0,00
|
0,00
|
9.320,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2024NE000052
|
DP99PAQPFPV - AQUISICOES DA PFPV/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.645,00
|
27.254,88
|
0,00
|
39.390,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2024NE000053
|
DP99PAQPFPV - AQUISICOES DA PFPV/RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.400,99
|
12.660,86
|
0,00
|
10.740,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200603
|
2025NE000052
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.270,00
|
6.404,80
|
0,00
|
46.865,20
|
12.374,80
|
6.404,80
|
6.404,80
|
5.970,00
|
|
200603
|
2025NE000054
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.800,80
|
10.132,69
|
0,00
|
10.668,11
|
10.132,69
|
4.792,52
|
4.792,52
|
5.340,17
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
241
|
2026-07-20
|
08120.007667/2023-83
|
2026-07-29
|
7760.00
|
|
000087
|
2026-07-20
|
08120.007667/2023-83
|
2026-07-29
|
2590.12
|
|
54
|
2025-01-06
|
08120.007667/2023-83
|
2025-01-31
|
15800.00
|
|
000024
|
2025-03-15
|
08120.007667/2023-83
|
2025-03-27
|
9320.09
|
|
65
|
2025-03-17
|
08120.007667/2023-83
|
2025-03-27
|
6820.00
|
|
74
|
2025-05-21
|
08120.007667/2023-83
|
2025-06-23
|
11860.00
|
|
000033
|
2025-05-21
|
08120.007667/2023-83
|
2025-06-23
|
2200.03
|
|
104
|
2025-09-01
|
08120.007667/2023-83
|
2025-09-12
|
18600.00
|
|
000041
|
2025-09-01
|
08120.007667/2023-83
|
2025-09-12
|
2930.04
|
|
000052
|
2025-11-03
|
08120.007667/2023-83
|
2025-11-06
|
5538.04
|
|
137
|
2025-11-03
|
08120.007667/2023-83
|
2025-11-06
|
16740.00
|
|
168
|
2025-12-22
|
08120.007667/2023-83
|
2026-01-07
|
5970.00
|
|
000063
|
2025-12-22
|
08120.007667/2023-83
|
2026-01-07
|
3250.11
|
|
000078
|
2026-03-11
|
08120.007667/2023-83
|
2026-03-19
|
2090.06
|
|
200
|
2026-03-11
|
08120.007667/2023-83
|
2026-03-19
|
7130.00
|
|
226
|
2026-06-05
|
08120.007667/2023-83
|
2026-06-08
|
11810.00
|
|
000083
|
2026-06-05
|
08120.007667/2023-83
|
2026-06-08
|
1550.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
50
|
300.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
50.01
|
300.0600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
312
|
130
|
40560.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
114
|
180
|
20520.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
24
|
150
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
24
|
200
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
90
|
150
|
13500.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
6
|
250
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
6
|
330
|
1980.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
12
|
30
|
360.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
12
|
200
|
2400.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
12
|
30
|
360.0000
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
6
|
300
|
1800.0000
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
6
|
350.01
|
2100.0600
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
6
|
450.01
|
2700.0600
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
6
|
700.01
|
4200.0600
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
6
|
1000.01
|
6000.0600
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
6
|
1000.01
|
6000.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
50.01
|
300.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
50.01
|
300.0600
|
|
Material
|
CONTROLE REMOTO
|
12
|
35.01
|
420.1200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
150.01
|
900.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
250.01
|
1500.0600
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
6
|
120.01
|
720.0600
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
6
|
180.01
|
1080.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
20.01
|
120.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
20.01
|
120.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
20.01
|
120.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
20.01
|
120.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
50.01
|
300.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
50.01
|
300.0600
|
|
Material
|
SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
50
|
300.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
48
|
10
|
480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.641.643-**
|
CARLOS HELLADIO PEREIRA BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.497.962-**
|
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.479.084-**
|
GEONISVALDO PEDRO DA SILVA JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.850.574-**
|
RODRIGO FERNANDES DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.998.442-**
|
CLAUDIO FELIX GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.880.881-**
|
LUCAS VIEIRA DE FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
