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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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443014
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
|
03.983.776/0001-67 - RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA
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Processo
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02501.002629/2023-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE APOIO À COLETA, ANÁLISE E PUBLICAÇÃO DE DADOS HIDROLÓGICOS DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL – RHN E DE SUPERVISÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICO, A
SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2024
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Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 5.737.592,89
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 478.132,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.287.719,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.002629/2023-73
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16/04/2024
|
16/04/2025
|
5.249.973,36
|
12
|
437.497,78
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 16/04/2025 ATÉ 16/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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16/04/2025
|
16/04/2026
|
5.249.973,36
|
12
|
437.497,78
|
|
17/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2024/ANA, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, COMO CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, COM BASE NO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
|
16/04/2024
|
16/04/2026
|
5.505.237,55
|
12
|
458.769,80
|
|
30/03/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
A) RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2024/ANA (SEI 0019498), ALTERANDO A REDAÇÃO: "1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 16/04/2025 ATÉ 16/04/2026, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER AUTORIZADA NA FORMA DO ARTIGO 106 DA LEI N 14.133, DE 2021."):
B) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2024/ANA DE 17/04/2026 A 16/04/2027, NA FORMA DO ARTIGO 1015 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, A SER AUTORIZADO NA FORMA DO ARTIGO 106 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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17/04/2026
|
16/04/2027
|
5.505.237,55
|
12
|
458.769,80
|
|
28/05/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APROVA O REAJUSTE DO VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2024/ANA, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, COMO CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, COM BASE NO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,26%, SOBRE OS ITENS 1 E 2, E O ITEM 3, DE ACORDO A ATUALIZAÇÃO NORMATIVA DISPOSTA NO DECRETO Nº 11.872, DE 2023, CUJO VALOR É FIXADO EM R$ 380,00, CORRESPONDENTES ÀS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A JANEIRO DE 2026.
|
16/04/2024
|
16/04/2027
|
5.737.592,89
|
12
|
478.132,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2025NE000033
|
20252677000 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.841.731,00
|
0,00
|
0,00
|
2.841.731,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000161
|
20242677000 - SGH - OPERACAO SISTEMAS DADOS - RHA ENGENHARI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000449
|
20242920000 - SGH - CONTRATO 9 2024 - RHA ENGENHARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.073.000,00
|
431.752,68
|
39.403,94
|
2.601.843,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2025NE000360
|
20253081000 - SGH - DADOS HIDROLOGICOS - CT 9 2024 - RHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.445.000,00
|
196.075,72
|
82.162,22
|
2.166.762,06
|
196.075,72
|
71.286,17
|
71.286,17
|
206.951,77
|
|
443001
|
2026NE000062
|
20263222000 - SGH - OP E SUP HIDROLOGICOS - CT09 2024 -RHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.758.000,00
|
47.287,37
|
0,00
|
3.710.712,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2026NE000265
|
20263222000 - SGH - OP E SUP HIDROLOGICOS - CT09 2024 -RHA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
960,00
|
0,00
|
3.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120
|
2026-07-29
|
02501.002629/2023-73
|
2026-07-30
|
413911.35
|
|
136
|
2026-08-27
|
02501.002284/2026-09
|
2026-08-27
|
445943.40
|
|
155
|
2026-09-29
|
02501.002629/2023-73
|
2026-09-29
|
406574.40
|
|
1250
|
2025-01-07
|
02501.003636/2024-73
|
2025-01-08
|
428108.00
|
|
1259
|
2025-02-07
|
02501.003636/2024-73
|
2025-02-10
|
423621.25
|
|
1266
|
2025-04-01
|
02501.002629/2023-73
|
2025-04-02
|
420542.75
|
|
1262
|
2025-03-10
|
02501.002629/2023-73
|
2025-03-13
|
409702.50
|
|
1276
|
2025-05-02
|
02501.002629/2023-73
|
2025-05-05
|
388742.50
|
|
1282
|
2025-06-02
|
02501.002629/2023-73
|
2025-06-03
|
416612.75
|
|
1294
|
2025-06-27
|
02501.002629/2023-73
|
2025-06-27
|
350425.00
|
|
1303
|
2025-07-28
|
02501.002629/2023-73
|
2025-07-29
|
419625.75
|
|
1333
|
2025-08-26
|
02501.002629/2023-73
|
2025-08-27
|
412289.75
|
|
1351
|
2025-09-26
|
02501.002629/2023-73
|
2025-09-26
|
399222.50
|
|
18
|
2025-10-24
|
02501.002629/2023-73
|
2025-10-28
|
175849.90
|
|
19
|
2025-10-28
|
02501.002629/2023-73
|
2025-10-29
|
404579.05
|
|
45
|
2025-12-23
|
02501.002629/2023-73
|
2025-12-23
|
411582.37
|
|
26
|
2025-12-01
|
02501.002629/2023-73
|
2025-12-01
|
457859.21
|
|
52
|
2026-01-28
|
02501.002629/2023-73
|
2026-01-29
|
441552.46
|
|
57
|
2026-03-02
|
02501.002629/2023-73
|
2026-03-03
|
409934.53
|
|
64
|
2026-03-30
|
02501.002629/2023-73
|
2026-03-30
|
430635.52
|
|
69
|
2026-05-05
|
02501.002629/2023-73
|
2026-05-05
|
421213.73
|
|
80
|
2026-05-29
|
02501.002629/2023-73
|
2026-05-29
|
429408.42
|
|
81
|
2026-06-10
|
02501.002629/2023-73
|
2026-06-15
|
67116.58
|
|
87
|
2026-07-01
|
02501.002629/2023-73
|
2026-07-02
|
372251.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE HIDROLOGIA
|
158137
|
35.79
|
5659723.2300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
22
|
1639.53
|
36069.6600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
110
|
380
|
41800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.806-**
|
MATHEUS MARINHO DE FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.299.681-**
|
LENY SIMONE TAVARES MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.034.738-**
|
JOÃO CARLOS CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.753.378-**
|
FERNANDO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.280.281-**
|
JULIANA BIILL VIDIGAL
|
Gestor
|
|
***.694.001-**
|
DIANA WAHRENDORFF ENGEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.694.001-**
|
DIANA WAHRENDORFF ENGEL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
