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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200121 - SPRF-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200121 - SPRF-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200121 - SPRF-GO
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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08662.000026/2022-90
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC, ESPECIFICAMENTE PARA OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE TIC E SUPORTE AO USUÁRIO NA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM GOIÁS, BEM COMO EM SUAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TR - TERMO DE REFERÊNCIA, E SEUS ANEXOS E CONFORME PORTARIA SGD/ME Nº 6.432, DE 15 DE JUNHO DE 2021. ESTA SOLUÇÃO É CONSTITUÍDA DE 02 ITENS DE SERVIÇOS, SENDO ELES O SEGURANÇA DE TIC DE REDE E O SUPORTE AO USUÁRIO, NO QUAL CONSTITUEM BASICAMENTE UM SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E/OU REMOTO COM ATENDIMENTO DE CHAMADOS OU ORDENS DE SERVIÇO, ROTINEIRAS E SOB DEMANDA, MEDIANTE NÍVEIS DE SERVIÇO MÍNIMOS ADEQUADOS. ESTES SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR COLABORADORES QUALIFICADOS E MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL EM EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2024
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Vig. Fim
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04/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 337.685,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 337.685,80
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Valor Acumulado
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R$ 16.015.548,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.000026/2022-90
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04/05/2024
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04/05/2026
|
320.258,00
|
1
|
320.258,00
|
|
24/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER O REAJUSTE DOS VALORES EM 6,88%, RELATIVO AO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 6.432, DE 11 JULHO DE 2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO/SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, E PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ALTERANDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 13.344,04 (TREZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 14.261,46 (QUATORZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO, OS PREÇOS SOFREM ALTERAÇÕES, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A DEZEMBRO DE 2024.
UMA VEZ AJUSTADO O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, OS VALORES GLOBAL E MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2024 PASSARÃO PARA R$ 335.394,72 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) E R$ 14.261,46 (QUATORZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2024.
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04/05/2024
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04/05/2026
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335.394,72
|
1
|
335.394,72
|
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03/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER O REAJUSTE DOS VALORES EM 3,57%, RELATIVO AO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 6.432, DE 11 JULHO DE 2018 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO/SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, E PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ALTERANDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 14.261,46 (QUATORZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 14.770,59 (QUATORZE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
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04/05/2024
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04/05/2026
|
337.685,80
|
1
|
337.685,80
|
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29/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2026 A 04/05/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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05/05/2026
|
04/05/2028
|
337.685,80
|
1
|
337.685,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200121
|
2024NE000099
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
112.852,99
|
13.370,77
|
25.688,08
|
73.794,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2025NE000028
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
129.622,55
|
0,00
|
0,00
|
129.622,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200121
|
2025NE000194
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.941,05
|
770,12
|
13.976,23
|
14.194,70
|
15.031,58
|
260,99
|
260,99
|
16.118,30
|
|
200121
|
2026NE000044
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.326,97
|
53.162,25
|
12.562,39
|
105.602,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19439
|
2026-07-13
|
08662.000026/2022-90
|
2026-07-28
|
14770.59
|
|
20102
|
2026-07-31
|
08662.000026/2022-90
|
2026-09-01
|
509.13
|
|
20230
|
2026-08-10
|
08662.000026/2022-90
|
2026-09-01
|
14770.59
|
|
21047
|
2026-09-08
|
08662.000026/2022-90
|
2026-10-06
|
14770.59
|
|
9614
|
2025-01-09
|
08662.000026/2022-90
|
2025-01-20
|
13344.04
|
|
21784
|
2026-10-08
|
08662.000026/2022-90
|
2026-10-14
|
14770.59
|
|
10711
|
2025-03-19
|
08662.000026/2022-90
|
2025-03-27
|
13344.04
|
|
11106
|
2025-04-15
|
08662.000026/2022-90
|
2025-05-05
|
14261.46
|
|
11127
|
2025-04-16
|
08662.000026/2022-90
|
2025-05-06
|
917.42
|
|
11128
|
2025-04-16
|
08662.000026/2022-90
|
2025-05-06
|
1834.84
|
|
10228
|
2025-02-17
|
08662.000026/2022-90
|
2025-02-19
|
13344.04
|
|
11728
|
2025-05-22
|
08662.000026/2022-90
|
2025-06-11
|
14261.46
|
|
12220
|
2025-06-24
|
08662.000026/2022-90
|
2025-07-01
|
14261.46
|
|
12390
|
2025-07-09
|
08662.000026/2022-90
|
2025-07-17
|
14261.46
|
|
13026
|
2025-08-14
|
08662.000026/2022-90
|
2025-08-22
|
14261.46
|
|
13431
|
2025-09-11
|
08662.000026/2022-90
|
2025-09-19
|
14261.46
|
|
13828
|
2025-10-07
|
08662.000026/2022-90
|
2025-10-15
|
14261.46
|
|
14469
|
2025-11-11
|
08662.000026/2022-90
|
2025-11-17
|
14261.46
|
|
15560
|
2026-01-12
|
08662.000026/2022-90
|
2026-01-14
|
14261.46
|
|
14885
|
2025-12-03
|
08662.000026/2022-90
|
2025-12-11
|
14261.46
|
|
16181
|
2026-02-18
|
08662.000026/2022-90
|
2026-02-24
|
14770.59
|
|
17028
|
2026-03-13
|
08662.000026/2022-90
|
2026-03-18
|
14770.59
|
|
17740
|
2026-04-14
|
08662.000026/2022-90
|
2026-04-27
|
14770.59
|
|
18273
|
2026-05-15
|
08662.000026/2022-90
|
2026-05-20
|
14770.59
|
|
18740
|
2026-06-09
|
08662.000026/2022-90
|
2026-06-15
|
14770.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
168842.9
|
168842.9000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
168842.9
|
168842.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
