|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158447 - CAMPUS COARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158447 - CAMPUS COARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00020/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23389.000160/2024-22
|
|
Objeto
|
1. OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUE VISA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS/AUXILIARES DE NATUREZA COMPLEMENTAR E ACESSÓRIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
27- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO. 28- PREST...
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|
Vig. Início
|
09/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 186.688,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 186.688,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.942.680,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000160/2024-22
|
09/04/2024
|
09/04/2025
|
196.065,72
|
1
|
196.065,72
|
|
27/01/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 1/2024.
Nº PROCESSO: 23389.000160/2024-22
CONTRATANTE: IFAM - CAMPUS COARI. CONTRATADO: 00.482.840/0001-38- LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE CONVECÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA CCT AM000234/2023. CONFORME PARECER FAVORÁVEL NOTA TÉCNICA Nº 01/2025 – NCC/DAP/CCO/IFAM E DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONSTA NOS AUTOS, CONFORME O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO RETIFICA OS VALORES DO CONTRATO Nº01/2024:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
ONDE SE LÊ:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 16.338,81 (DEZESSEIS MIL REAIS TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVO), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 196.065,72 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL REAIS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
LEIA-SE:
“O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 17.523,56 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 15/04/2024 ATÉ 30/05/2024, E O VALOR GLOBAL ANUAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 210.282,72 (DUZENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). ”
DATA DE ASSINATURA: 27/01/2025
|
09/04/2024
|
09/04/2025
|
210.450,72
|
1
|
210.450,72
|
|
27/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 1/2024.
Nº PROCESSO: 23389.000160/2024-22
CONTRATANTE: IFAM - CAMPUS COARI. CONTRATADO: 00.482.840/0001-38- LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE CONVECÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA CCT AM000563/2023 CONFORME PARECER FAVORÁVEL NOTA TÉCNICA Nº 03/2024 – NCC/DAP/CCO/IFAM E A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONSTA NOS AUTOS, CONFORME O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO RETIFICA OS VALORES DO CONTRATO Nº01/2024:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
ONDE SE LÊ:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 17.523,56 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 210.282,72 (DUZENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
LEIA-SE:
“O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 18.431,60 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/06/2024 ATÉ 31/12/2024, E O VALOR GLOBAL ANUAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ R$ 221.179,20 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS). ”
|
09/04/2024
|
09/04/2025
|
221.179,20
|
1
|
221.179,20
|
|
09/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2024 COM BASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/04/2025 A 09/04/2026.
|
09/04/2025
|
09/04/2026
|
221.179,20
|
1
|
221.179,20
|
|
07/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2024 COM BASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/04/2026 A 09/04/2027.
|
09/04/2026
|
09/04/2027
|
221.179,20
|
1
|
221.179,20
|
|
08/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 1/2024.
Nº PROCESSO: 23389.000160/2024-22
CONTRATANTE: IFAM - CAMPUS COARI. CONTRATADO: 00.482.840/0001-38- LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE CONVECÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA CCT AM000255/2025 CONFORME PARECER FAVORÁVEL NOTA TÉCNICA Nº 03/2026 – NCC/DAP/CCO/IFAM E A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONSTA NOS AUTOS, CONFORME O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO RETIFICA OS VALORES DO CONTRATO Nº01/2024:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
ONDE SE LÊ:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 17.523,56 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 210.282,72 (DUZENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
LEIA-SE:
“O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 14.421,40 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/06/2025 ATÉ 31/12/2025, E O VALOR GLOBAL ANUAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ R$ 173.056,80 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). ”
|
09/04/2024
|
09/04/2027
|
173.056,80
|
1
|
173.056,80
|
|
05/10/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 1/2024.
Nº PROCESSO: 23389.000160/2024-22
CONTRATANTE: IFAM - CAMPUS COARI. CONTRATADO: 00.482.840/0001-38- LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE CONVECÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA CCT AM000223/2026 CONFORME PARECER FAVORÁVEL NOTA TÉCNICA Nº 08/2026 – NCC/DAP/CCO/IFAM E A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONSTA NOS AUTOS, CONFORME O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO RETIFICA OS VALORES DO CONTRATO Nº01/2024:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
ONDE SE LÊ:
“O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 14.421,40 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/06/2025 ATÉ 31/12/2025, E O VALOR GLOBAL ANUAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ R$ 173.056,80 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). ”
LEIA-SE:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 15.557,34 (QUINZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 186.688,08 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS).
|
09/04/2024
|
09/04/2027
|
186.688,08
|
1
|
186.688,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158447
|
2024NE000034
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.677,62
|
0,00
|
0,00
|
32.677,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2024NE000035
|
L2994P2301N - ASSIST.ESTUDANTIL-VISITA TECNICA/TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.255,04
|
37.899,80
|
4.885,31
|
60.469,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2025NE000013
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.359,00
|
0,00
|
0,00
|
60.359,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2024NE000022
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.052,83
|
0,00
|
0,00
|
25.052,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2025NE000032
|
L2994P2301N - ASSIST.ESTUDANTIL-VISITA TECNICA/TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.255,58
|
24.017,29
|
3.996,85
|
100.241,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2026NE000020
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.367,40
|
0,00
|
0,00
|
13.367,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2026NE000027
|
L21IVP2301N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR-COARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.067,40
|
57.685,60
|
4.311,99
|
105.069,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176183
|
2026-07-06
|
23389.000160/2024-22
|
2026-07-14
|
13367.40
|
|
176528
|
2026-07-08
|
23389.000160/2024-22
|
2026-07-14
|
13702.00
|
|
181286
|
2026-08-06
|
23389.000160/2024-22
|
2026-08-19
|
14421.40
|
|
185631
|
2026-09-11
|
23389.000160/2024-22
|
2026-09-25
|
14421.40
|
|
109041
|
2025-01-09
|
23389.000160/2024-22
|
2025-01-22
|
16338.81
|
|
121320
|
2025-05-02
|
23389.000160/2024-22
|
2025-05-21
|
18431.60
|
|
111673
|
2025-02-05
|
23389.000160/2024-22
|
2025-02-18
|
2050.77
|
|
111674
|
2025-02-05
|
23389.000160/2024-22
|
2025-02-18
|
14649.53
|
|
112237
|
2025-02-07
|
23389.000160/2024-22
|
2025-02-19
|
18431.60
|
|
114717
|
2025-03-05
|
23389.000160/2024-22
|
2025-03-18
|
18431.60
|
|
118098
|
2025-04-01
|
23389.000160/2024-22
|
2025-04-22
|
18431.60
|
|
163707
|
2026-04-02
|
23389.000160/2024-22
|
2026-04-15
|
13367.40
|
|
124846
|
2025-06-02
|
23389.000160/2024-22
|
2025-07-04
|
10666.49
|
|
128401
|
2025-07-01
|
23389.000160/2024-22
|
2025-07-21
|
13367.40
|
|
132670
|
2025-08-01
|
23389.000160/2024-22
|
2025-08-19
|
13367.40
|
|
136202
|
2025-09-02
|
23389.000160/2024-22
|
2025-09-18
|
13367.40
|
|
139504
|
2025-10-01
|
23389.000160/2024-22
|
2025-10-16
|
13367.40
|
|
143044
|
2025-11-03
|
23389.000160/2024-22
|
2025-11-20
|
13367.40
|
|
147463
|
2025-12-02
|
23389.000160/2024-22
|
2025-12-17
|
13367.40
|
|
153143
|
2026-01-14
|
23389.000160/2024-22
|
2026-01-23
|
13367.40
|
|
157013
|
2026-02-18
|
23389.000160/2024-22
|
2026-02-18
|
13367.40
|
|
158920
|
2026-03-03
|
23389.000160/2024-22
|
2026-03-23
|
13367.40
|
|
NF 167440
|
2026-05-05
|
23389.000160/2024-22
|
2026-05-14
|
13367.40
|
|
171468
|
2026-06-02
|
23389.000160/2024-22
|
2026-06-18
|
13367.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
62966.64
|
62966.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
2
|
61860.72
|
123721.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.027.222-**
|
AUDINETE DA SILVA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.027.222-**
|
AUDINETE DA SILVA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.385.672-**
|
PÂMILA FERREIRA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.366.502-**
|
MARTA SILVA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
