|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155016 - EBSERH HU-UFGD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155016 - EBSERH HU-UFGD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155016 - EBSERH HU-UFGD
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23529.014066/2023-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DA FROTA DO HU-UFGD/EBSERH, COM COBERTURA DE RISCOS DERIVADOS DA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO, AS DESPESAS INDISPENSÁVEIS AO SALVAMENTO E TRANSPORTE DO VEÍCULO ATÉ A OFICINA AUTORIZADA, BEM COMO COBERTURA COMPREENSIVA (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) E AINDA, COBERTURA A TERCEIROS CONTRA DANOS MATERIAIS E DANOS PESSOAIS POR PASSAGEIROS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.447,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.447,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 259.549,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/04/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.014066/2023-28
|
19/04/2024
|
18/04/2025
|
10.199,55
|
1
|
10.199,55
|
|
01/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 19/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 18/04/2026
|
19/04/2025
|
18/04/2026
|
10.331,79
|
1
|
10.331,79
|
|
13/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 19/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 18/04/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
19/04/2026
|
18/04/2027
|
10.447,39
|
1
|
10.447,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155016
|
2025NE000146
|
ACM50000000 - ACM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.331,79
|
7.299,55
|
0,00
|
3.032,24
|
7.299,55
|
7.299,55
|
7.299,55
|
0,00
|
|
155016
|
2024NE000539
|
ACM40000000 - ACM40000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.199,55
|
7.299,55
|
0,00
|
2.900,00
|
7.299,55
|
7.299,55
|
7.299,55
|
0,00
|
|
155016
|
2026NE000226
|
ACM60000000 - ACM60000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.147,84
|
0,00
|
0,00
|
3.147,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
3147.84
|
3147.8400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
7299.55
|
7299.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.178.721-**
|
Joao Paulo Dos Santos Alves
|
Gestor Substituto
|
|
***.178.721-**
|
Joao Paulo Dos Santos Alves
|
Fiscal Técnico
|
|
***.345.141-**
|
CRISTIANE STOLTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.097.191-**
|
JOSICLARI MOTA CARBONARI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
