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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170018 - SRRF01
Unidade Gestora Origem do Contrato 170018 - SRRF01
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
170247 INSPETORIA DA RFB EM MUNDO NOVO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
Unidade Realizadora da Compra 170018 - SRRF01
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 27.114.547/0001-74 - MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Processo 10265.075012/2024-16
Objeto CONTRATO REMANESCENTE ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°13033.664925/2021-81, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, DE CARÁTER CONTINUADO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA ATENDER ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MUNDO NOVO/MS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 24/04/2024
Vig. Fim 30/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.204.935,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 183.744,59
Valor Acumulado R$ 38.248.053,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.075012/2024-16 24/04/2024 30/04/2026 32.487,02 12 2.707,25
29/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/05/2024 A 30/04/2025 (12 MESES). 01/05/2024 30/04/2025 1.670.760,84 12 139.230,07
01/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DEVIDO A CCT 2024. 24/04/2024 30/04/2025 1.801.949,76 12 150.162,48
01/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 1,59 % (UM INTEIRO E CINQUENTA E NOVE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, LETRA “D”, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993. 01/12/2024 30/04/2025 1.830.695,76 12 152.557,98
01/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUÇÃO MÃO DE OBRA COM BASE NA CCT 2025 E REAJUSTE DE INSUMOS E DIÁRIAS COM APLICAÇÃO DO IPCA 24/04/2024 30/04/2025 1.964.451,36 12 163.704,28
04/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo 2ª PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/05/2025 30/04/2026 1.964.451,36 12 163.704,28
21/05/2025 00004/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 3,32 % (TRÊS INTEIROS E TRINTA DE DOIS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO OU INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.. 21/05/2025 30/04/2026 2.019.851,76 12 168.320,98
26/08/2025 00005/2025 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 5/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.TÉCNICO EM SECRETARIADO CBO 3515, A PARTIR DE 01/09/2025 01/09/2025 30/04/2026 2.019.851,76 12 168.320,98
14/04/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2026 E REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NO IPCA ACUMULADO 12 MESES. 24/04/2024 30/04/2026 2.172.450,72 12 181.037,56
23/04/2026 00006/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL COM RECOMPOSIÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. 01/05/2026 30/04/2027 2.204.935,08 12 183.744,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170018 2024NE000310 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000312 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000313 PIUVIGILAN - PIUVIGILAN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000311 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000381 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 65.500,00 36.918,44 0,00 28.581,56 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000384 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000386 PIUVIGILAN - PIUVIGILAN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000385 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000128 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 394.679,06 0,00 39.752,49 354.926,57 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000129 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 254.885,90 0,00 0,00 254.885,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000130 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 154.322,25 0,00 1.092,91 153.229,34 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2024NE000131 PIUVIGILAN - PIUVIGILAN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.911,36 0,00 0,00 70.911,36 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000089 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 189.000,00 0,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000088 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.300,00 53.136,75 0,00 291.163,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000090 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 170.700,00 0,00 0,00 170.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000091 PIUVIGILAN - PIUVIGILAN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.300,00 0,00 0,00 52.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000234 PIUVIGILAN - PIUVIGILAN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.998,73 25.746,73 0,00 59.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000233 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 309.732,30 63.835,27 0,00 245.897,03 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000232 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 256.239,90 84.781,88 14.700,91 156.757,11 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000241 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 336.000,00 102.135,05 0,00 233.864,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2025NE000366 PIUAPA - DESPESAS COM PROJETO APA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 130.289,28 22.925,32 0,00 107.363,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2026NE000059 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 257.353,23 14,20 0,00 257.339,03 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2026NE000061 ATENDIMENTO - ATENDIMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 86.602,33 0,87 11.506,95 75.094,51 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2026NE000057 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 446.850,32 9,56 21.891,29 424.949,47 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2026NE000058 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 364.678,90 1,99 0,00 364.676,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170018 2026NE000060 PIUVIGILAN - PIUVIGILAN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 140.544,71 455,07 0,00 140.089,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1428 2026-07-31 10265.092447/2026-97 2026-08-05 163093.65
1427 2026-07-31 10265.092447/2026-97 2026-08-05 4821.75
1531 2026-09-04 10265.092447/2026-97 2026-09-10 3535.95
1530 2026-09-04 10265.092447/2026-97 2026-09-10 165973.48
1575 2026-10-02 10265.092447/2026-97 2026-10-05 3535.95
1576 2026-10-02 10265.092447/2026-97 2026-10-05 166703.40
00005394 2024-10-31 10265.198169/2024-19 2024-11-07 144326.17
00005395 2024-10-31 10265.198169/2024-19 2024-11-07 3380.16
4934 2024-07-29 10265.198169/2024-19 2024-11-14 24415.71
5580 2024-11-26 10265.075012/2024-16 2024-12-03 142658.11
5581 2024-11-26 10265.198169/2024-19 2024-12-05 5774.44
5722 2024-12-16 10265.198169/2024-19 2024-12-19 135388.76
5723 2024-12-16 10265.198169/2024-19 2024-12-19 2675.96
5927 2025-01-21 10265.198169/2024-19 2025-01-31 137496.30
5928 2025-01-21 10265.198169/2024-19 2025-01-31 1690.08
6117 2025-02-28 10265.062984/2025-21 2025-03-10 132828.14
6118 2025-02-28 10265.062984/2025-21 2025-03-10 6337.80
5721 2024-12-16 10265.062984/2025-21 2025-03-19 11977.50
6285 2025-03-21 10265.062984/2025-21 2025-03-24 134020.40
6286 2025-03-21 10265.062984/2025-21 2025-03-24 2253.44
6299 2025-03-28 10265.062984/2025-21 2025-04-04 24735.35
6441 2025-04-29 10265.062984/2025-21 2025-05-05 6925.05
6440 2025-04-29 10265.062984/2025-21 2025-05-05 145958.09
6580 2025-05-29 10265.062984/2025-21 2025-05-29 147335.21
6581 2025-05-29 10265.062984/2025-21 2025-05-29 3847.25
6599 2025-06-06 10265.062984/2025-21 2025-06-06 4616.70
6598 2025-06-06 10265.062984/2025-21 2025-06-06 150452.27
6909 2025-07-25 10265.062984/2025-21 2025-07-25 148970.05
6910 2025-07-25 10265.062984/2025-21 2025-07-25 6771.16
7046 2025-08-28 10265.062984/2025-21 2025-09-02 150108.77
7045 2025-08-28 10265.062984/2025-21 2025-09-02 6309.49
7231 2025-09-30 10265.062984/2025-21 2025-10-07 6463.38
7232 2025-09-30 10265.062984/2025-21 2025-10-07 138838.64
7356 2025-10-31 10265.062984/2025-21 2025-11-11 146876.70
7357 2025-10-31 10265.062984/2025-21 2025-11-11 7540.61
7535 2025-11-27 10265.062984/2025-21 2025-12-04 5693.93
7536 2025-11-27 10265.062984/2025-21 2025-12-04 149871.34
7697 2025-12-30 10265.062984/2025-21 2026-01-07 146116.34
7698 2025-12-30 10265.062984/2025-21 2026-01-07 4924.48
7821 2026-01-30 10265.062984/2025-21 2026-02-03 154937.40
7822 2026-01-30 10265.062984/2025-21 2026-02-03 3847.25
7946 2026-03-02 10265.092447/2026-97 2026-03-02 2923.91
7945 2026-03-02 10265.092447/2026-97 2026-03-04 141884.18
8015 2026-03-30 10265.092447/2026-97 2026-04-08 4824.48
8014 2026-03-30 10265.092447/2026-97 2026-04-08 136543.06
1165 2026-05-04 10265.092447/2026-97 2026-05-06 6617.27
8062 2026-04-15 10265.092447/2026-97 2026-05-06 49027.06
1166 2026-05-04 10265.092447/2026-97 2026-05-06 151615.73
1255 2026-05-27 10265.092447/2026-97 2026-06-09 5946.83
1257 2026-05-27 10265.092447/2026-97 2026-06-09 159801.14
1347 2026-07-02 10265.092447/2026-97 2026-07-03 4339.58
1348 2026-07-02 10265.092447/2026-97 2026-07-03 167095.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-07-29 1624.35
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 3 4023.41 144842.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 1 4680.79 56169.4800
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 360 321.45 115722.0000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 8 4075.35 391233.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 4386.56 105277.4400
Serviço OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL 2 5027.67 120664.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 3 6238.87 224599.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA 3 4082.67 146976.1200
Serviço SECRETÁRIA 14 4396.56 738622.0800
Serviço MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV 3 4467.45 160828.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.274.415-** GISELLE DE MELLO COELHO FERNANDES Responsável no Setor de Contratos
***.087.001-** MAURICIO GUILHERME MONTEIRO FREIRE Gestor
***.961.568-** JOSE ALVES DOS SANTOS Gestor Substituto
***.743.637-** DANIELLE DA COSTA MONTEIRO TRINDADE Fiscal Setorial
***.276.659-** ANA MARIA KAMINSKI RODRIGUES PIERDONA Gestor
***.336.417-** LUCIANA DOS SANTOS DE BARROS Fiscal Setorial Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA DIPOL/SRRF01 N° 549/2024 202.80 KB 20/07/2026 14:57:26
Termo Aditivo 280.68 KB 27/08/2025 11:09:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo